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STYLEREF标题1合同评审控制程序

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合同评审控制程序

1.目的

为确保客户要求（包括订单、合同、HSF等）得到充分识别、准确评审并及时传达，保证公司具备满足客户要求的能力，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司对客户所有要求（包括订单、合同、HSF要求等）的识别、评审及沟通活动。

3.定义

无

4.职责

4.1业务部：负责识别、接收与传达客户要求，组织初步评审，跟踪评审结果，并与客户保持全程沟通。

4.2PMC部：负责组织订单交付评审会议，评审交货数量及交期，并推动评审结果的落实与协调。

4.3品质部：负责评审产品品质要求及HSF要求的符合性。

4.4采购部：负责评审物料供应的可行性与及时性。

4.5研发部：负责评审产品技术、工艺及HSF要求的可实现性。

4.6相关部门：配合提供评审所需信息、资源及设施支持。

5.工作内容

5.1客户要求的识别

5.1.1业务部在评审前应全面识别客户订单需求，包括：

??–产品型号、规格、工艺、质量及HSF要求；

??–产品数量、交付方式、交货期及包装要求；

??–价格、付款方式及结算条件。

5.1.2口头或电话要求须由业务部整理为书面形式（如订单合同或《ProformaInvoice》），报部门总监审批。

5.1.3所有客户要求须符合相关法律法规，确保合规性与有效性。

5.1.4客户要求发生变更时，业务部应与客户确认后，以《生产通知单》形式通知相关部门。

5.2客户要求交期评审

5.2.1PMC部组织相关部门召开评审会议，对新订单或新产品进行交付能力评审，结果记录于《大货交期评审表》，并于2日内反馈至业务部。

5.2.2若评审中出现无法满足的要求，责任部门需在评审表中说明原因，并协同其他部门制定解决方案。

5.2.3部门间意见分歧时，由业务部协调沟通，必要时与客户协商调整方案。

5.2.4客户要求变更时，业务部应组织重新评审，更新《大货交期评审表》。

5.2.5客户包材设计确认及客供物料跟踪由业务部负责；物料延迟影响交期时，应启动二次评审并通知客户。

5.2.6订单执行出现异常时，PMC部需填写《大货交期变更申请单》，说明原因与预计完成时间，经总经理批准后由业务部与客户协商确认。

5.2.7所有《大货交期评审表》最终由PMC部负责人签字批准生效。

5.3客户沟通管理

5.3.1业务部应主动保持与客户的多渠道沟通（电话、邮件、拜访等），确保信息一致。

5.3.2在要求识别、评审、执行及变更各阶段，均须与客户保持有效沟通。

5.3.3客户反馈或建议应及时记录，并依《顾客沟通管理规定》《顾客满意度控制程序》执行。