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STYLEREF标题1外部财产控制程序

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外部财产控制程序

1.目的

为规范顾客及外部供方（含顾客指定供方）所提供的财产（含物料、设备、知识产权等）的识别、验证（含HSF符合性）、保护与维护，确保其完整性、适用性及保密性，特制定本程序。

2.适用范围

适用于顾客及外部供方（含顾客指定供方）提供给本公司的所有财产，包括但不限于：

物料（元器件、半成品等）

设备（生产、测量设备等）

工具、模具、治具

样品、技术资料、图纸、软件

客户信息、商标、知识产权等

3.定义

外部财产：指顾客或外部供方（含顾客指定供方）提供的，用于本公司研发、生产或运营活动的所有资产与信息。

HSF符合性：指符合有害物质减免（HazardousSubstanceFree）相关要求的验证。

4.职责

业务部：

1.顾客财产接收、登记、标识与归档；

2.顾客知识产权联络与控制；

3.顾客财产异常沟通与处理；

4.台账管理与定期盘点。

采购部：

1.外部供方财产接收、登记与标识；

2.外部供方财产沟通与异常处理；

3.供方知识产权联络与管控。

仓储部：

1.外部财产入库清点、标识与存储；

2.仓储防护与在库保管；

3.通知IQC检验并配合余废料回收。

品质部（IQC）

1.外部财产来料检验（含HSF验证）；

2.检验标识与记录；

3.不合格品报告传递。

研发部：

1.顾客技术资料、图纸的接收与管理；

2.样品测试与承认；

3.实验室样品保管。

生产部；

1.外部财产在制造过程中的防护；

2.余料、废料收集与归还；

3.设备、工具使用与日常维护。

工程部:

1.顾客设备、工装的技术指导；

2.必要时编制作业指引文件。

5.工作内容

5.1物料控制

业务部/采购部在订单阶段确认外部财产明细，于《生产通知单》中注明，并跟进到货。

物料到货后，仓储部核对实物并入库，通知IQC检验。

IQC依样品承认书与检验规范进行检验（含HSF），合格后办理入库；不合格则通过业务部/采购部反馈供方。

仓储、生产等部门负责物料贮存与防护，发现异常及时反馈。

生产剩余物料由MC收集，按客户要求或公司规定处理。

5.2设备、工具控制

顾客设备到厂后，由业务部组织验收并登记于《外部财产台账》。

使用部门填写《外部财产领用记录》借用，用毕归还并更新状态。

设备须有永久性标识，工程部/品质部提供技术指导与维护支持。

遗失、损坏时立即报告业务部，由客户与供方协调处理。

每月业务部盘点台账，确保账物一致。

5.3样品控制

大货签样：业务部签发《成品样承认书》，交实验室保管。

参考样：登记台账，借出需记录，按时归还。

失效样品按客户要求处理。

每月台账抽查与盘点。

5.4模具控制

顾客模具（含付款委托开模、转移模具）均需登记台账，附分模明细表。

业务部负责年度全面清点。

5.5知识产权控制

顾客技术文件、图纸由研发部统一管理。

商业机密资料（报价、管理文件等）由业务部保管。

顾客合同由董办存档。

对外提供顾客知识产权前须经业务部审批。

任何部门不得擅自泄露顾客保密信息，异常情况需书面反馈顾客。

5.6记录保存

所有外部财产的接收、检验、领用、归还、处置等记录，由责任部门保存至少3年，以备追溯。