【年终总结】商场工作总结及工作计划.docxVIP

【年终总结】商场工作总结及工作计划

2023年，在市场消费逐步复苏与商业竞争加剧的双重背景下，商场围绕提质增效、创新驱动的核心战略，全年实现销售额1.85亿元，同比增长12.3%；客流量达320万人次，同比提升15.7%；商户出租率稳定在98.5%，租金收缴率100%。通过精准营销、商户优化、服务升级等举措，成功应对了消费需求分化、线上分流冲击等挑战，整体经营指标超额完成年度目标。

在经营业绩方面，核心指标呈现三升两优特点。销售额方面，黄金珠宝业态以2800万元业绩领跑，同比增长22%，其中周大福、六福珠宝等头部品牌贡献突出；餐饮业态实现营收4500万元，同比增长18%，新兴网红餐饮品牌如半天妖烤鱼茉酸奶单月最高坪效达800元/㎡。客流量方面，通过会员体系升级，新增注册会员5.2万人，会员消费占比提升至42%，较去年增长8个百分点。租金收入实现6800万元，得益于品牌结构优化，高坪效品牌占比提升至35%，带动平均租金单价同比上涨5.8%。在成本控制上，通过能源管理系统改造，全年节电18万度，节水2.3万吨，运营成本率同比下降1.2个百分点。

营销活动创新呈现主题化、场景化、数字化融合特征。全年累计开展大型营销活动26场，小型主题活动58场，活动总投入420万元，带动关联销售1.2亿元。春节期间打造的国潮新春庙会，引入非遗文化展、民俗表演等元素，7天累计客流突破25万人次，创下单日最高客流3.8万人次纪录；五一档期推出的城市露营节，联合12家户外品牌搭建沉浸式体验场景，实现活动期间销售额同比增长35%。线上营销方面，搭建云逛街小程序平台，全年直播带货48场，GMV达650万元，其中双11专场单场销售额突破102万元。会员营销体系持续完善，推出积分当钱花生日特权月等12项会员专属权益，会员复购率提升至65%，较去年增长11个百分点。

商户管理与服务体系建设取得显著成效。品牌调整方面，全年完成23个品牌升级迭代，引入首店品牌8家，包括区域首店喜茶GO、城市首店华为智能生活馆等，优化淘汰低效商户5家，品牌焕新率达18%。商户扶持方面，实施商户成长计划，组织经营培训12场，覆盖商户负责人及店员300余人次；建立商户动态分析机制，为15家重点商户提供定制化营销方案，带动合作商户平均坪效提升9.5%。服务提升方面，推出商户服务110快速响应机制，问题平均解决时效缩短至4小时；增设母婴室、无障碍通道等便民设施6处，顾客满意度调查得分达92分，同比提升3.5分。

运营管理效能实现全方位提升。安全管理方面，投入85万元升级消防自动报警系统，开展应急演练18次，全年实现安全事故零发生；建立日巡+周检+月评安全管理机制，隐患整改率达100%。环境优化方面，完成3个楼层公共区域翻新改造，引入绿植景观200余处，商场整体照度提升20%；垃圾集中分类处理率达100%，获评市级绿色商场示范单位。智慧化建设方面，部署智能停车引导系统，车位利用率提升30%；引入AI客流分析系统，实现各楼层、各时段客流精准统计，为营销决策提供数据支撑。

在取得成绩的同时，仍存在三方面突出问题：一是业态结构仍需优化，儿童亲子业态占比仅8%，低于行业平均水平5个百分点；二是会员活跃度有待提升，沉睡会员占比达38%，数字化营销工具应用深度不足；三是运营成本持续高企，人力成本同比增长12%，能源消耗占比达总费用18%。

2024年工作计划将围绕深耕存量、激活增量、提质降本三大主线展开，重点推进以下工作：

经营目标设定为：销售额突破2.1亿元，同比增长13.5%；客流量达到368万人次，同比增长15%；租金收入实现7500万元，同比增长10.3%；会员总数突破25万人，活跃会员占比提升至70%。

业态优化工程将采取三项举措：一是重点发展儿童亲子业态，规划3000㎡亲子成长中心，引入儿童游乐、早教培训、母婴用品等组合业态，目标年内实现该业态营收占比提升至15%；二是培育首店经济，计划引进区域首店品牌10家，打造首店孵化实验室，为新品牌提供3个月免租期扶持；三是实施品牌金字塔管理，将商户分为头部品牌（20%）、成长品牌（60%）、潜力品牌（20%），差异化配置营销资源。

营销创新计划重点打造四季主题营销矩阵：春季推出城市生活节，联合文创市集、艺术展览打造体验式消费场景；夏季举办夜间消费季，延长营业时间至24点，引入露天电影、Livehouse等业态；秋季开展家庭欢乐月，设计亲子跑、美食大赛等互动活动；冬季打造冰雪嘉年华，搭建室内冰雪乐园，预计带动冬季客流增长25%。数字化营销方面，投入120万元开发私域流量运营平台，建立会员标签体系，实现精准营销推送；计划全年开展直播带货100场，目标GMV突破1500万元。

商户服务深化工程将实施三个一行动：建立一套商户经营分析系统，每月为商户提供销售数据、