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2025合同管理自查报告(3篇)

合同管理自查报告一

在市场竞争日益激烈的当下，合同管理作为企业经营管理的重要组成部分，对企业的生存和发展起着关键作用。为进一步规范合同管理，提高合同风险防控能力，确保企业合法合规经营，我司于[具体时间段]对公司2025年1月1日至[具体自查截止日期]的合同管理工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作概述

本次自查工作由公司法务部牵头，联合财务部、商务部、审计部等相关部门共同开展。通过制定详细的自查方案，明确各部门的职责和分工，确保自查工作有序进行。自查范围涵盖了公司所有已签订的合同，包括采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等各类合同。自查方式主要包括合同档案查阅、系统数据核对、相关人员访谈等。

二、合同管理制度建设及执行情况

制度建设完善：公司已建立了较为完善的合同管理制度体系，包括《合同管理办法》《合同审批流程》《合同风险防控指引》等一系列制度文件。这些制度明确了合同管理的各个环节，从合同的起草、审核、签订、履行到归档等，都有详细的规定和操作流程，为合同管理工作提供了坚实的制度保障。

执行情况良好：在实际工作中，各部门基本能够按照合同管理制度的要求执行。合同起草环节，业务部门能够根据业务需求和相关法律法规，认真拟定合同条款；审核环节，法务、财务等部门严格把关，对合同的合法性、合规性、经济性等进行全面审查，提出修改意见；签订环节，严格按照审批流程进行，确保合同签订的主体适格、内容合法、形式规范。

三、合同签订管理情况

合同签订流程规范：公司在合同签订前，会对合同对方进行严格的主体资格审查，包括营业执照、资质证书、信用记录等方面的调查。通过与第三方信用评级机构合作，获取合同对方的详细信用信息，评估其履约能力和信用风险。在合同条款方面，会根据不同类型的合同，制定相应的标准模板，并结合具体业务情况进行个性化调整。重大合同还会组织相关专家进行论证，确保合同条款公平合理、权责清晰。

合同签订授权管理到位：公司明确了合同签订的授权范围和权限，规定了不同金额和类型合同的签订审批层级。所有合同签订均需获得相应的授权，严禁超越授权范围签订合同。同时，对授权委托书的管理也较为严格，明确了授权委托书的开具、使用、收回等流程，确保授权的有效性和安全性。

四、合同履行管理情况

合同履行跟踪机制健全：公司建立了合同履行跟踪台账，对合同的履行情况进行实时监控。业务部门负责定期汇报合同履行进度，及时反馈履行过程中出现的问题。法务部门和财务部门会对合同履行情况进行不定期检查，确保合同双方按照约定履行各自的义务。对于合同履行过程中的变更、解除等情况，严格按照合同约定和相关制度进行处理，及时签订补充协议或解除协议，并对相关文件进行妥善保管。

应收账款管理有效：在销售合同履行过程中，公司高度重视应收账款的管理。财务部门会定期对应收账款进行统计分析，及时向业务部门反馈逾期账款情况。业务部门会积极与客户沟通，采取多种催收措施，如电话催收、发函催收、上门催收等，确保应收账款的及时回收。同时，公司还会根据客户的信用状况和历史交易记录，合理确定信用额度和信用期限，降低应收账款的风险。

五、合同风险管理情况

风险识别与评估机制完善：公司通过定期开展合同风险评估工作，对合同管理过程中可能存在的风险进行全面识别和评估。采用定性和定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行分析，确定风险等级。针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移等。

法律纠纷处理及时：在合同履行过程中，若发生法律纠纷，公司会及时启动应急预案，组织法务、业务等相关部门进行分析研究，制定解决方案。积极与对方协商解决纠纷，争取通过友好协商达成和解协议。若协商不成，会及时采取诉讼或仲裁等法律手段维护公司的合法权益。在处理法律纠纷过程中，注重收集和整理相关证据，确保公司在法律诉讼中处于有利地位。

六、合同档案管理情况

档案管理规范有序：公司建立了专门的合同档案库，对合同档案进行集中管理。制定了详细的合同档案管理制度，明确了合同档案的收集、整理、归档、保管、查阅等流程。合同签订后，相关部门会及时将合同原件及相关附件移交档案管理部门，档案管理部门会按照合同的类型、时间等进行分类整理，建立档案目录，确保合同档案的完整性和系统性。

档案查阅利用便利：为方便各部门查阅合同档案，公司建立了合同档案管理系统，实现了合同档案的电子化管理。各部门可以通过系统查询合同的基本信息、履行情况等相关内容。同时，严格规范了合同档案查阅的权限和流程，确保合同档案的安全保密。

七、存在的问题及改进措施

合同管理制度执行不到位：在自查过程中，发现部分部门在合同管理过程中存在制度执行不到位的情况。如个别合同在签订时未严格按照审批流程进行，存在先签订后补审批