不合格品控制程序.pdfVIP

1.0目的：

对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。

2.0适用范围：

本程序适用于公司生产全过程和出厂后发生的不合格品处理。

3.0职责：

3.1由不合格品的检出部门组织进行不合格评审，参与评审部门应作出

合理的评审结果。

3.2负责处置不合格品的部门依据评审结果，确保不合格品的有效、彻

底处置。

4.0工作程序

4.1检验：

4.1.1部负责各个质量控点的检验。

4.1.2在自检、巡检中发现的不合格品，经生产部评审能够返工或返

修须将自行安排，其它不合格品需交部重新检验。

4.2及标识（评审前）：

4.2.1按《标识和可追溯性控制程序》执行。

4.3评审：

4.3.1来料检验

a.评审人员：总经理、部主管

b.评审的结论：让步使用、返工或返修、全检、退货

4.3.2过程中

a.评审人员：生产部主管、部主管

b.评审的结论：让步使用、返工或返修、报废（属来料问题应退

货）

4.3.3终检及销货退回的不良品中

a.评审人员：总经理、部主管。

b.评审的结论：让步使用（必要时，须得客户确认）、返工或返

修、报废（属来料问题应退货）。

4.4不合格的评审结束后，应由部用《不合格品评审表》作记录。

4.5生产部负责将返工和返修品与正常品、标识，所有经返工或返

修的不合格品均应重新检验确认。

4.6仓库房负责报废品、退货品的与标识。

4.7整个过程中不合格品按《数据分析程序》统计。

4.8由不合格品引致的纠正和预防措施，应由发现部门提出纠正措施要

求，责任部门分析，并作纠正和预防措施。具体要求依照《纠正

及预制程序》执行。

5.0相关支持文件：

5.1《纠正及预制程序》-COP1401

5.2《标识和可追溯性控制程序》-COP0801

5.3《数据分析程序》-COP2001

6.0质量记录：

6.1《不合格品评审表》