产品报价作业流程.docVIP

1．0目标

为了使企业产品对外加工或销售报价审批快捷、正确，特制订此步骤。

2．0适用范围

适适用于从得到用户产品要求信息到最终审批加工或销售报价全过程。

3．0定义无

4．0职责

4．1业务部负责搜集、审批用户产品要求之汇报，并依据总经理核准价格或价格范围向用户报出销售意向价；

4．2工程部负责按用户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；

4．3采购负责提供物料采购单价；

4．4品保部提供加工各工序综合合格率或发外加工合格率参考值；

4．5财务部负责产品成本核实或预算；

4．6总经理负责审批对产品最终销售报价；

4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤统计接收和完成时间。

5．0作业程序

5.1审批步骤

用户要求报价分两种情况：a．新产品；b．老产品用户提出工程变更。

5.1.1业务人员制订用户要求汇报，经用户确定，总经理审核，4小时内完成；对于老用户新产品报价，假如新产品无尤其工艺要求，员工收到用户资料后，可直接交工程部报价。

5.1.2工程部接到业务提交用户资料，提供工艺资料并负责依据品保和采购提供数据编制《产品成本预算——工程部分》内容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品1个工作日内完成。

5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限：a．原有料件2小时b．新零配件要求供给商估价1个工作日内完成。

5.1.4品保部依据加工工序或发外加工步骤和历史资料综合评定，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日内完成；

5.1.5财务部负责依据品保和财务核实数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。

5.1.6业务依据总经理同意指导报价转员工在半小时内向用户报价，(报价必需高于或等于审批确定报价，若用户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。

5.1.7若用户在原有基础上又提出新配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。

5.1.8每个步骤统计接收和完成时间，由稽核中心稽核。

5.2文件(即审批附件)要求

5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列次序传输，负责审核和审批人员按次序审核和审批。

5.2.2用户产品要求汇报(要有用户或相关员工签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必需审批附件，应附于审批封面以后。

6．0相关表单

6.1《用户产品要求汇报》；

6.2《物料采购单价表》；

6.3《产品加工合格率评定表》；

6.4《成本费用比率参考表》；

6.5《产品成本预算》；

6.6《销售报价审批表》；

6.7《产品报价单》(参考格式)。

7.0管理要求

7.1凡未按要求时间完成作业,延误订单处理者,一律处以10元/次罚款。

7.2如因工作失误造成用户投诉或造成企业经济损失者,处以20元/次罚款。

附表1《用户产品要求汇报》；

业务部接到用户资料传输到工程部。

附表2《物料采购或发外加工单价通知》可由ERP生成后经采购或财务部确定。

（物料采购/工序加工）单价通知

序号

物料编码

物料/工序名称

规格/工序明细要球

单价

信息起源

备注

1

2

3

4

5

询价：制表：

附表3《产品加工合格率评定表》；

本表格式由品保部设计并编制。

附表4《成本费用比率参考表》；

成本费用比率参考表

所属期：3月

项目

CY

TW

KQ

ZZ

平均

金额

上期比率

金额

上期

比率

金额

上期

比率

金额

上期

比率

金额

上期

比率

一、产品销售和加工费收入

二、成本费用预算

1、直接材料

其中：

原材料

生产辅料

包装材料

2、直接人工（制造工资）

3、发外加工

3、制造费用

三、毛利润

四、期间费用

1、经营费用

2、管理费用

3、财务费用

五、税金

增值税

六、营业利润

所得税

七、净利润

说明：本表由财务部门提供，编制和提供。本表内数据代表各生产车间平均数据，仅供参考。

附表5《产品成本预算》；

产品成本预算

日期：

版本/A0

页码：第页共页

用户：

品名规格

产品成本预算——工程部分

一、直接材料费用预算

余料规格

材料规格

单件用料重量(KG)

材料单价

(元/KG)

产品净重(KG)

废料净重KG

废料单价(元/KG)

产品单件用料

(元)

排样方法

材料

费计

价方

式

1.铝料类：产品用料*材料单价-废料重量*废料单价。

2.铁料类：产品用料*材料单价

3.铁线类：产品用料*材料单