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网络安全管理规范漏洞管理专项文档工具使用指南

一、适用场景与价值体现

本工具适用于各类组织（如企业、事业单位、机构等）在网络安全管理中，对系统漏洞进行全生命周期规范化管理。具体场景包括：日常漏洞扫描后的信息整理、漏洞修复任务的跟踪与督办、安全合规审计中的漏洞证据留存、跨部门漏洞协同处置的流程固化等。通过使用本工具，可实现漏洞管理流程标准化、责任明确化、记录完整化，有效降低因漏洞引发的安全风险，满足《网络安全法》《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》等合规要求，提升整体网络安全防护能力。

二、漏洞管理全流程操作指南

漏洞管理遵循“发觉-评估-处置-验证-归档”的闭环流程，各步骤操作说明

1.漏洞发觉与信息登记

操作目标：及时记录漏洞基础信息，保证漏洞来源可追溯、描述准确。

操作步骤：

1.1漏洞获取：通过漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试、安全厂商通报、内部员工报告等渠道获取漏洞信息。

1.2信息核实：对发觉的漏洞进行初步核实，确认漏洞存在性（如通过复现验证），避免误报。

1.3填写《漏洞信息登记表》：登记漏洞名称、唯一编号、发觉时间、发觉方式、所属系统/资产、漏洞描述（含漏洞位置、影响范围）、初始风险等级、发觉人（）、联系方式（虚拟，如“”）、上报部门等关键信息（详见模板表格1）。

2.漏洞风险评估与分级

操作目标：科学评估漏洞风险等级，确定处置优先级，合理分配资源。

操作步骤：

2.1风险要素分析：从漏洞利用难度（如技术复杂度、攻击条件）、影响范围（如受影响资产重要性、用户规模）、影响程度（如数据泄露、服务中断、权限获取）三个维度综合分析。

2.2风险等级判定：参照《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》（GB/T36639-2018），将漏洞风险分为“紧急（P0）”“高（P1）”“中（P2）”“低（P3）”四级（判定标准示例：P0级为可直接导致核心系统瘫痪或大量敏感数据泄露的漏洞，易被利用且影响广泛）。

2.3填写《漏洞风险评估表》：记录风险判定依据、受影响资产清单、潜在影响分析、审核人（*）、评估日期等信息（详见模板表格2）。

3.漏洞处置与任务分配

操作目标：明确处置责任与方案，保证漏洞及时修复。

操作步骤：

3.1制定处置方案：根据漏洞类型（如SQL注入、跨站脚本、权限绕过等）和风险等级，选择处置方式：

修复：通过打补丁、升级版本、修改配置等方式消除漏洞（适用于P0-P2级漏洞）；

规避：通过临时措施降低风险（如关闭受影响端口、限制访问权限，适用于P3级漏洞或无法立即修复的场景）；

接受：对低风险且修复成本极高的漏洞，经审批后接受风险，需加强监控。

3.2分配处置任务：明确处置责任人（*）、所属部门、计划完成时间、所需资源，并在《漏洞处置跟踪表》中登记（详见模板表格3）。

3.3审批备案：高风险（P0-P1级）处置方案需经网络安全负责人（*）审批后执行，保证方案可行性。

4.漏洞修复验证与状态更新

操作目标：确认漏洞已有效修复，避免处置遗漏或修复不彻底。

操作步骤：

4.1修复验证：处置责任人完成修复后，由漏洞管理岗（*）或指定人员通过扫描工具复现、人工核查等方式验证漏洞是否消除，记录验证结果（如“已修复”“部分修复”“修复失败”）。

4.2状态更新：在《漏洞处置跟踪表》中更新处置状态（如“修复中→已验证”）、实际完成时间、验证人（*）、验证方法。

4.3失效处理：若验证未通过，需重新分析原因，调整处置方案，重新分配任务，并记录失效原因（如“补丁不兼容”“修复方案遗漏场景”）。

5.漏洞归档与闭环管理

操作目标：实现漏洞全生命周期可追溯，为后续审计与优化提供数据支撑。

操作步骤：

5.1资料整理：汇总漏洞登记表、风险评估表、处置跟踪表、验证记录、审批文件等资料，保证信息完整、逻辑连贯。

5.2归档存储：按漏洞编号或时间顺序归档，存储介质需符合安全管理要求（如加密存储、权限控制），保存期限不少于3年（或按合规要求延长）。

5.3闭环确认：在《漏洞验证与归档表》中标记漏洞状态为“已闭环”，记录归档人（*）、归档日期，完成生命周期管理（详见模板表格4）。

三、核心参考

模板1：漏洞信息登记表

字段名

填写说明

示例

漏洞名称

漏洞的标准名称或自定义描述（如“ApacheLog4j2远程代码执行漏洞”）

ApacheLog4j2RCE漏洞

漏洞编号

唯一标识（格式：年份-部门-序号，如“2023-安管-001”）

2023-安管-001

发觉时间

精确到分钟（YYYY-MM-DDHH:MM）

2023-10-0114:30

发觉方式

扫描工具/渗透测试/通报/报告等

漏洞扫描工具（Nessus）

所属系统/资产

受影响的系统名称、IP地址、资产编号

企业