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超市采购与销售合同模板

前言

本合同旨在规范超市（以下简称“甲方”）与供应商（以下简称“乙方”）之间的商品采购与销售合作事宜，明确双方权利与义务，保障双方合法权益，维护正常的市场秩序。双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下协议，以资共同遵守。

一、合同主体

甲方（采购方）：

名称：[甲方企业全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

统一社会信用代码：[代码]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

乙方（销售方）：

名称：[乙方企业全称]

法定代表人/负责人：[姓名]

统一社会信用代码：[代码]

联系地址：[详细地址]

联系电话：[电话号码]

电子邮箱：[邮箱地址]

二、合作商品

1.商品范围：乙方同意按照本合同约定，向甲方供应符合甲方经营需求的各类商品，具体商品种类、品牌、规格型号等信息，将在双方确认的《采购订单》（或附件清单）中列明。

2.质量标准：乙方所供商品必须符合国家及地方相关法律法规、行业标准及甲方提出的质量要求。商品应具备完整的产品标识、检验合格证明、使用说明书（如需）等。涉及食品类商品，乙方必须提供相应的食品生产许可证、流通许可证、检验检疫证明等相关文件。

3.包装要求：商品包装应符合国家相关标准，坚固、防潮、防震，适合长途运输和仓储，且能清晰标明商品名称、规格、生产日期、保质期、生产厂家等信息。包装费用由乙方承担。

三、采购价格与结算

1.商品价格：双方约定的商品价格（单价）应在《采购订单》中明确。此价格为甲方采购的不含税价/含税价（请注明），包含乙方将商品运至甲方指定地点的所有费用。如遇市场原材料价格、生产工艺等因素发生重大变化，任何一方有权提出价格调整要求，双方应友好协商确定新价格，另行签订补充协议或在新的《采购订单》中体现。

2.结算方式：双方同意采用以下第[]种结算方式：

*（）银行转账

*（）支票

*（）其他：[请注明]

3.结算期限：甲方在收到乙方合格商品并验收无误，且收到乙方提供的符合甲方财务要求的发票后[天数]个工作日内，向乙方支付相应货款。

4.发票要求：乙方应在甲方付款前，向甲方提供合法有效的[增值税专用发票/普通发票]（请注明），发票抬头、商品名称、规格、数量、金额等信息须与实际交易一致。

四、订单与交货

1.订单下达：甲方根据实际销售情况，通过[书面/电子邮件/系统平台]（请注明）方式向乙方下达《采购订单》。《采购订单》应明确商品名称、规格、数量、单价、总金额、交货时间、交货地点等信息。

2.订单确认：乙方在收到《采购订单》后，应于[小时数]小时内进行审核，确认无误后签字盖章（或通过约定方式确认）回复甲方。如有异议，应立即与甲方沟通协商。逾期未回复视为默认接受订单。

3.交货时间：乙方应严格按照《采购订单》约定的交货时间，将商品送达甲方指定地点。如遇特殊情况需延期交货，乙方应提前[天数]天书面通知甲方，经甲方同意后方可延期，否则视为乙方违约。

4.交货地点：甲方指定交货地点为：[详细地址，可具体到门店或仓库]。

5.运输责任：商品在交付甲方验收前的一切运输、装卸费用及途中风险（包括但不限于破损、丢失、污染等）均由乙方承担。

五、商品验收

1.验收标准：甲方依据本合同第二条约定的质量标准、《采购订单》及乙方提供的相关证明文件对商品进行验收。

2.验收流程：乙方送货至指定地点后，甲方相关人员将对商品的数量、规格、包装、外观等进行初步检验。如需进行内在质量检验，甲方将在[天数]天内完成，检验费用[由甲方承担/由乙方承担/根据检验结果确定承担方]（请注明）。

3.异议处理：如甲方在验收中发现商品数量不符、包装破损、质量不合格或与订单要求不符等情况，有权当场拒收不合格商品，并在[天数]天内书面通知乙方，列明异议详情。乙方应在收到通知后[天数]天内负责处理，包括但不限于补足数量、更换合格商品或退货，并承担由此产生的一切费用和损失。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.有权对乙方所供商品的质量、价格、供货及时性等进行监督和检查。

2.应按照合同约定及时下达采购订单，并对订单内容的准确性负责。

3.应按照合同约定及时组织商品验收。

4.应按照合同约定及时支付货款。

5.为乙方提供必要的交货协助，如指明卸货地点等。

6.不得无故拒收乙方按合同约定提供的合格商品。

（二）乙方权利与义务

1.有权要求甲方按照合同约定及时支付货款。

2.应保证所供商品为全新、未使用过的合格正品，符合合同约定的质量标准和国家相关规定。

3.应按照合同及订单约定，按时、按质、按量供应商品。

4.对所供商品的质量问题承担全部责任，