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企业安全生产检查与隐患排查清单模板

一、适用范围与工作目标

二、实施流程与操作要点

1.前期准备阶段

成立检查小组：由企业主要负责人（或分管安全负责人）牵头，成员包括安全管理部门人员、技术骨干、一线班组长及员工代表（可指定为组长，、为组员），明确分工（如资料审查组、现场检查组、技术评估组）。

制定检查计划：根据企业生产经营特点（如行业风险等级、生产周期、季节气候影响等），确定检查范围（全厂/车间/特定区域）、检查频次（日常/周/月/季度/专项）、检查重点（如设备设施、作业环境、人员行为等），并提前3个工作日通知被检部门，保证检查工作有序开展。

准备检查工具与资料：携带必要的检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、卷尺、温度计等）、检查记录表（本模板）、相关法律法规及企业安全管理制度文件（如安全生产责任制、操作规程、应急预案等）。

2.现场检查与记录阶段

分区域/分模块检查：按照“厂区-车间-班组-岗位”层级或“管理-现场-人员”模块逐项展开，重点检查以下内容：

安全管理资料：查阅安全生产责任制签订、安全培训教育记录、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练记录、设备设施检测检验报告、隐患整改台账等资料是否齐全、规范。

现场作业环境：检查车间通道是否畅通、物料堆放是否整齐、安全警示标识是否清晰、采光通风是否良好、危险区域（如高压区、危险品仓库）是否设置隔离措施等。

设备设施安全：检查机械设备防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内、电气线路敷设是否规范、消防器材（灭火器、消防栓）是否完好有效等。

人员操作行为：观察员工是否遵守安全操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、安全带）、特种作业人员是否持证操作等。

实时记录问题：对检查中发觉的不符合项，立即在《隐患排查记录表》中详细描述（包括隐患位置、类型、现状及可能导致的后果），可拍照或录像留存证据，并由被检部门现场负责人签字确认。

3.隐患整改与跟踪阶段

隐患分级与定责：根据隐患可能导致的等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患），组织技术评估小组判定风险等级，明确整改责任部门（如生产部、设备部）、责任人（可指定为整改负责人）及整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患需制定专项方案并报上级部门备案）。

下发整改通知：编制《隐患整改通知单》，内容包括隐患描述、整改要求、责任分工、完成时限及验收标准，经企业负责人签发后送达整改部门。

跟踪整改进度：安全管理部门每周对整改进度进行跟踪，对未按期整改的部门发出《催办通知》，必要时约谈责任人；整改完成后，整改部门需提交《隐患整改报告》（附整改前后对比照片），由检查小组现场复核验收，确认隐患消除后签字归档。

4.总结分析与持续改进阶段

汇总检查数据：每季度/每月对隐患排查数据进行统计分析，包括隐患总数、各类型隐患占比（如管理类、设备类、行为类）、整改完成率、重复隐患问题等，形成《安全生产检查分析报告》。

完善管理制度：针对排查中暴露的共性或突出问题（如某类设备频繁出现故障、员工安全意识薄弱等），修订或完善相关安全管理制度、操作规程或培训计划，从源头上预防隐患重复发生。

归档管理：将检查记录、整改通知、验收报告、分析报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯性。

三、清单内容与检查标准

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

安全管理

安全生产责任制

企业主要负责人、分管负责人、部门负责人及岗位员工安全责任制是否明确并签订责任书

□符合□不符合

安全培训教育

新员工三级安全教育、转岗员工培训、特种作业人员培训记录是否完整；员工是否掌握岗位安全技能

□符合□不符合

应急管理

应急预案是否定期修订（每1-3年）；消防、疏散等演练记录是否齐全；应急物资是否充足有效

□符合□不符合

现场作业环境

通道与物料堆放

车间主通道宽度≥1.5米，物料堆放高度≤1.5米，距设备、墙柱≥0.5米

□符合□不符合

安全警示标识

危险区域（如配电室、危险品仓库）设置“禁止烟火”“当心触电”等警示标识，清晰且位置醒目

□符合□不符合

作业场所照明

操作区域照度≥150lux，通道照度≥50lux，无照明死角

□符合□不符合

设备设施安全

机械设备防护

旋转部件、传动机构有防护罩，紧急停机按钮功能正常，无松动或损坏

□符合□不符合

特种设备管理

锅炉、压力容器等特种设备在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）定期校验合格

□符合□不符合

消防设施

灭火器压力正常、在有效期内，消防栓水压充足、无遮挡，疏散通道、安全出口畅通无阻

□符合□不符合

人员操作行为

劳动防护用品佩戴

员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套等，特种作业人员佩