行业的安全检查与整改反馈模板.docVIP

行业通用安全检查与整改反馈模板指南

一、适用范围与典型应用场景

本模板适用于制造业、建筑施工、化工、仓储物流、能源电力、交通运输等存在较高安全风险的行业，覆盖日常例行检查、专项隐患排查（如消防、电气、特种设备、危化品管理等）、季节性安全检查（如夏季防汛、冬季防火）、后复盘检查等多种场景。无论是企业内部安全管理部门、第三方检测机构，还是监管部门开展安全检查，均可通过本模板实现标准化记录、问题闭环管理，保证安全隐患早发觉、早报告、早整改。

二、全流程操作指引

（一）检查前准备阶段

明确检查目标与范围

根据企业安全管理制度、行业规范要求或特定风险（如新设备投产、节假日前后），确定本次检查的核心目标（如“排查电气线路老化隐患”“验证消防通道畅通性”）和覆盖区域（如“生产车间A区”“仓库3号货架”）。

制定检查计划，明确检查时间、参与人员（需包含安全专业人员、区域负责人、岗位员工代表）、检查方式（现场查看、资料核查、人员访谈、仪器检测等）。

组建检查团队与分工

指定检查组长，统筹检查流程并负责最终问题确认；配备专业技术成员（如电气工程师、消防专员），保证隐患识别的准确性；可邀请员工代表参与，收集一线操作中的潜在风险。

提前明确分工：例如A组负责设备设施安全状态检查，B组负责安全制度执行情况核查，C组负责人员操作行为观察。

准备检查工具与资料

准备检查清单（参照本模板“核心检查表”）、记录工具（纸质表格、拍照/录像设备、检测仪器如红外测温仪、绝缘电阻表等）、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全操作规程》等）。

提前获取被检区域的平面图、设备台账、安全培训记录、近期隐患整改台账等资料，便于现场比对核查。

（二）现场检查实施阶段

按计划逐项检查

对照检查清单，通过“看、问、测、查”四步法开展检查：

看：观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全警示标识是否清晰、消防器材是否在有效期内等；

问：随机询问员工岗位安全风险、应急处置流程、劳动防护用品佩戴要求等，知晓安全制度落地情况；

测：使用专业仪器检测设备参数（如接地电阻、设备温度、气体浓度等），验证是否符合安全标准；

查：查阅安全会议记录、隐患整改闭环资料、设备维护保养记录等，追溯管理漏洞。

实时记录问题信息

发觉隐患或问题后，立即在《安全检查记录表》中详细描述：包括问题位置（精确到车间/区域/设备编号）、问题描述（如“配电箱门未上锁，内部线路凌乱”）、现场照片/视频编号（作为附件）、初步判定风险等级（高/中/低，参考“可能导致人员伤亡或重大财产损失为高；可能造成人员受伤或一般财产损失为中；对安全影响较小为低”）。

对于需现场立即整改的轻微问题（如灭火器被遮挡、安全通道堆放杂物），可当场要求责任人整改并记录，无需纳入后续整改流程。

（三）问题汇总与整改下达阶段

召开检查总结会

现场检查结束后，检查组内部汇总问题，逐项核对记录的准确性（如问题描述是否清晰、风险等级判定是否合理），避免遗漏或误判。

召集被检区域负责人、相关岗位员工召开总结会，现场反馈问题，听取责任人对问题的说明（如“未整改原因”“已采取的临时措施”），保证双方对问题认知一致。

编制整改通知单

根据汇总问题，逐一填写《安全隐患整改通知单》，明确以下核心信息：

隐患基本信息：编号（按“年份-月份-序号”规则，如202405-001）、问题描述、风险等级、检查依据（如“依据《GB50016-2014建筑设计防火防火规范》第7.1.8条”）；

整改要求：具体整改措施（如“立即更换老化线路，加装配电箱锁具”）、整改责任人（明确到具体岗位及姓名，用“”代替，如“生产车间电工”）、整改期限（根据风险等级确定，高风险隐患不超过24小时，中风险不超过72小时，低风险不超过7天）；

配合要求：如需资源支持（人力、物料、资金），需明确申请流程及对接人。

整改通知单一式三份：检查组留存一份、责任部门一份、企业安全管理部门备案一份，由检查组长、责任部门负责人签字确认后生效。

（四）整改跟踪与验证阶段

责任部门实施整改

责任部门收到整改通知单后，制定详细整改方案（含时间节点、资源调配、人员分工），按期完成整改。整改过程中如遇技术难题，可及时向检查组或企业安全管理部门反馈，申请技术指导。

整改完成后，责任部门需整理整改佐证材料（如整改前后对比照片、更换的设备合格证、培训记录等），填写《安全隐患整改反馈表》中的“整改完成情况”部分，并提交至检查组申请复查。

检查组组织复查验证

检查组在整改期限到期后3个工作日内，对照整改通知单要求进行现场复查：

核查整改措施是否落实到位（如“老化线路是否已更换”“安全警示标识是否补充”）；

验证整改效果是否彻底（如“同类隐患是否再次存在”“设备参数是否恢复正常”）；

检查佐证材料是否完整（如“照片是否清晰显示整改过程”“记录是否