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内部审核实施计划

审核目的 验证质量/环境/HSPM管理体系运行的符合性与有效性，并为管理评审提供输入。

审核范围 XX产品设计、生产、销售及相关管理活动所涉及的所有部门与场所。

审核依据 1.ISO9001:2015,ISO14001:2015,IECQQC080000:2017标准

2.公司管理体系手册、程序文件

3.适用的法律法规及客户要求

审核日期 2025年11月18日-2025年11月19日

审核组 组长：

张伟

组员：

赵芳（审核生产、技术）、刘洋（审核品管、采购）

日程安排 日期/时间 受审部门 审核涉及主要过程/条款 审核员

11.189:00-9:30 所有部门 首次会议 审核组全体

11.189:30-12:00 生产部 8.5生产控制，8.6产品放行 赵芳

11.1813:30-15:30 品管部 8.5.4防护，9.1监视测量，8.7不合格输出控制 刘洋

11.199:00-10:30 采购部 8.4外部提供过程、产品和服务控制 刘洋

11.1915:30-16:30 所有部门 末次会议（通报审核发现） 审核组全体

编制/日期 张伟/2025.11.11 批准/日期 李总/2025.11.12

分发部门 总经理、管理者代表、各受审核部门、审核组成员