邑通周计划内审不合格项报告：信息科、技术中心及行政审核发现.pdfVIP

受审核部门信息科审核日期

审核员、萍陪同人员

《和工业化融合管理体系要求》、管理体系文件、适用的

审核准则

和其他要求。

不合格项：严重（）一般（√）观察（）

不合格项描述：

Q/RHSG1519-2015《运行控制程序》文件中规定“保养外包的信息设备由外

部实施方制定设备保养计划，信息科负责监督”，实际未监督的。

上述不符合《和工业化融合管理体系要求》7.6条款的要求。

受审核部门技术审核日期

审核员何晓君、陪同人员

《和工业化融合管理体系要求》、管理体系文件、适用的

审核准则

和其他要求。

不合格项：严重（）一般（√）观察（）

不合格项描述：

Q/RHSN0201-2015《管理手册》附录C中表述了下层支撑性文件的目录，但

未指出其查询路径。

上述不符合《和工业化融合管理体系要求》4.2.1c)条款的要求。

受审核部门行政审核日期

审核员何晓君、陪同人员萍

《和工业化融合管理体系要求》、管理体系文件、适用的

审核准则

和其他要求。

不合格项：严重（）一般（√）观察（）

不合格项描述：

查行政2016年度培训计划发现人员的培训计划暂未启动。

上述不符合《和工业化融合管理体系要求》6.3h)条款的要求。

Audited信息科审核日期March10,2016

Department

审核员CaoZhengying,Lin陪同人员

Xuping

RequirementsfortheIntegrationofInformatizationandIndustrializationManagementSystem,two-in-oneintegrationmanagementsystemdocuments,applicable

审核准则

laws,regulations,andother

requirements.

Non-conformities:Ma