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仓库管理规定

3定义

本规定所称的仓库管理，重要是指为满足生产及新项目所需的外购物资的管理。

4职

4.1仓库管理制度归口管理部门为采购部，其职为：

4.1.1负仓库物资口勺出入库管理；

4.1.2负仓库物资口勺储存与防护；

4.1.3负物资的退库管理；

4.1.4负物资清仓盘点；

4.1.5负处理积压、报废物资及废旧物资回收、编报库存报表等；

4.1.6做好仓库安全保卫、防火工作，保证仓库和物资的安全；

4.1.7搞好仓库现场管理工作，保持库容整洁；

5权限

5.1仓库管理员根据库存状况对“物资采办计划核查表”进行查对,根据废存定额

确定应采办数量。

5.2仓库主管对“物资采办计划核查表”进行复核。

6物资入库验收工作流程

6.1采购部将使用部门负人审批的材料计划，汇总成“物资采办计划核查表”，转

仓库管理员查对库存，经仓库主管复核后，报采购部长审核，分管领导审批后转采购

部采办人员完毕采办。物资到库后采办人员应及时告知对应职部门验收人员到仓库

办理入库验罢手续。详细验收内容如下：

6.1.1物资到库后，仓库管理员在确认实属本库仓库管理物资后，首先应查对与否

属于企业同意的采办计划，然后按验收职的划分，与专业验收人员、采办人员、送

货人员一起按货品清单对物资的名称、数量、规格型号、质量进行一一确认，对受企

业控制供方日勺物资还应查对其与否在合格供方内，经查对无误并验收合格后，双方在

随货同行清单上共同签字，并各持一联作为结算凭证。同步由仓库管理员填写入库单,

仓库管理员及验收人员共同签字确认，若存在质量问题，仓库管理员应拒绝接受。

6.1.2认真供货单位质保书，使用阐明书，供货单位发货清单等与否齐全。

6.2对大型、急用、不便进仓库日勺物资，可由采办人员告知验收人员、仓库管理员、

使用单位负人到物资使用现场进行验收、交接，同步办理出入库手续。

6.3保管员对入库日勺一切物资都要做好到货记录。当月进厂日勺物资必须当月办完入

库手续，发票未到的暂估入库，待发票到后再办理正式入库手续。

6.4对无采办计划或超过采办计划部分，不得办理入库手续。

7物资出库工作流程

7.1所有物资必须通过验收合格后方能发放使用，未经验收的物资严禁发放使用。

7.2仓库管理员发料时,应由领料人持有使用部门负人、分管领导签字的领料单,

认真查对“物资采办计划表”，按计划进行发料。

7.3仓库管理员发料要精确无误，做到不错发、重发、漏发，保留好领料单，己办

理入库手续日勺物资要在账本上做好登记。领料人员和仓库管理员应查对物品日勺名称、

规格、数量、质量状况，查对对的后方可发料，仓库管理员与领料人员各自在“发

料人”和“领料人”处签字确认。若出现领料单同意手续不符、凭单字据不清、涂改

等状况，则不能出库。

7.4非工作日领用物料可持由使用部门领导签字的借条临时领用，事后必在两个

工作日内补办正式出库手续。

7.5进厂材料检查过程中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管部门领导核

签，企业分管领导同意，并于单据注明，方可领用。

7.6对有保质期日勺物资应在质保期内发完，确定不用时，应及时告知采办部门及上级

主管部门，予以处理。

7.7缴旧领新和回收包装容器日勺物资，先缴旧和包装容器后，由保管员在领料单

上注明签字后，方可发料。

7.8发现低于最低储存备量时，应及时向主管汇报。

7.9领料单实行一料一单。

7.10仓库物资入、出库按先进先出原则发放和提取。

7.11每月25号后对领料单进行汇总，填写“材料消耗汇总表”。

8仓库物资储