质量管理体系内部审核报告范本.docxVIP

报告编号：[QMS-IR-YYYYMMDD-XXX]

发布日期：YYYY年MM月DD日

编制：[审核组长姓名]

审批：[管理者代表/指定审批人姓名]

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目录

1.引言

1.1审核目的

1.2审核范围

1.3审核依据

1.4审核日期与受审核部门

2.审核概况

2.1审核组组成

2.2审核实施情况

2.3受审核部门配合情况

3.审核发现

3.1符合项描述

3.2不符合项报告及分析

3.2.1不符合项汇总表

3.2.2不符合项详细说明（含纠正措施要求）

3.3观察项与改进机会

4.审核结论

4.1质量管理体系总体评价

4.2体系运行有效性判断

4.3对顾客满意度及持续改进的影响评估

5.改进建议

6.附件

6.1内部审核计划

6.2首末次会议纪要

6.3不符合项报告（表单）

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1.引言

1.1审核目的

本次内部审核旨在通过对本公司质量管理体系（以下简称“体系”）各相关过程及部门的系统性检查，评价其是否符合ISO9001标准（最新版）及公司质量管理体系文件的要求，验证体系运行的有效性和充分性，识别改进机会，以确保体系持续适宜、充分并有效运行，最终促进产品/服务质量的提升和顾客满意度的提高。

1.2审核范围

本次审核覆盖了公司质量管理体系所涉及的以下部门及主要过程：

*[例如：管理层（含质量方针、目标管理）]

*[例如：销售部（含与顾客有关的过程）]

*[例如：技术部（含设计和开发、工艺管理）]

*[例如：采购部（含外部提供过程、产品和服务的控制）]

*[例如：生产部（含生产和服务提供、过程控制、标识和可追溯性）]

*[例如：质量部（含监视和测量资源、产品和服务的监视和测量、不合格输出的控制、纠正措施、内部审核）]

*[例如：人力资源部（含能力、意识和培训）]

*[例如：仓库（含产品防护）]

*[其他相关部门及过程]

1.3审核依据

*ISO9001:XXXX质量管理体系要求（注：此处XXXX为版本号，实际使用时请替换）

*公司《质量手册》（QM-XXX）

*公司相关程序文件（QP-XXX系列）

*适用的法律法规及其他要求

*顾客特定要求（若有）

1.4审核日期与受审核部门

审核日期：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

受审核部门：见本报告1.2条款所列。

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2.审核概况

2.1审核组组成

*组长：[审核组长姓名]，[职称/资质，如：高级审核员]

*组员：[审核员A姓名]，[职称/资质]

*组员：[审核员B姓名]，[职称/资质]

*（根据实际人数增减）

2.2审核实施情况

审核组依据预先制定的《内部审核计划》（编号：[QMS-IP-YYYYMMDD-XXX]），通过文件查阅、现场观察、与相关岗位人员访谈、记录抽查等方式，对受审核部门的质量管理体系运行情况进行了客观、公正的审核。本次审核共抽查了[X]份文件、[X]份记录，访谈了[X]名相关人员。审核过程得到了各受审核部门的积极配合。

2.3受审核部门配合情况

各受审核部门对本次内部审核给予了高度重视和积极配合，能够及时提供所需的文件资料，安排相关人员接受访谈，为审核工作的顺利开展创造了良好条件。

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3.审核发现

3.1符合项描述

通过本次审核，发现公司质量管理体系在以下方面总体运行良好，能够满足审核依据的要求：

1.管理承诺与方针目标：管理层对质量管理体系表现出明确的承诺，质量方针得到有效传达和理解，质量目标在各部门得到分解和落实，并定期进行监控。

2.文件控制与记录管理：体系文件（手册、程序、作业指导书等）基本齐全，文件的批准、发放、更改和作废控制符合规定；记录的标识、贮存、保护、检索和处置基本规范，能够为体系运行提供有效证据。

3.人力资源管理：各岗位人员的能力要求明确，公司通过招聘、培训等方式确保人员满足岗位需求，员工质量意识普遍较高。

4.生产/服务提供过程控制：主要生产/服务过程得到有效策划和控制，作业指导书等工艺文件基本能指导现场操作，关键过程参数得到监控。

5.监视和测量装置：用于产品/服务符合性判定的监视和测量装置按计划进行校准或验证，确保了测量结果的准确性。

6.不合格品控制：对生产/服务过程中出现的不合格品，能够按规定进行标识、隔离、评审和处置，防止非预期使用或交付。

（注：以上符合项应根据实际审核情况，选取具有代表性的方面进行描述，避免空泛。）

3.2不符合项报告及分析

3.2.1不符合项汇总表

序号

不符合项编号

受审核部门

不符合条款(标准/文件)

不符合事实简述

严重程度

责任部门

计划完成纠正