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重大风险和机遇清单

编号：

序号

重大风险/机遇

应对措施

1

对法律法规的不理解导致违反规定，引发强制性服务停止或罚款

制订并实施《法律法规和其它要求控制程序》，按要求实施。

2

市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公司利润率降低，质量和环境管理

预算压缩。

降低成本，优化管理，提高效率，走品牌经营之路。

3

经济下滑导致服务滞销，导致服务停止或服务中断

降低成本，多渠道开发市场，提升品牌

4

作业人员未经过良好培训及评价导致服务不合格或环境污染事故发生。

对相关人员进行培训，确保人员胜任岗位能力

5

熟悉管理体系标准的专业化人员的匮乏增加体系建设与运行的困难

招聘或培养专业人员，聘请外部咨询师协助体系运行

6

未制订相关作业指导书或作业指导书制订不完备导致过程失效。

对体系文件进行梳理，制订相关文件

7

质量和环境管理体系存在重大缺陷导致体系失效。

通过内审，外审，管理评审对体系有效性，适宜性，充分性进行核查，

及时改进。

8

未能按要求执行相关作业文件导致质量和环境风险，过程失效。

强化执行力，通过日常检查，及时发现问题，持续改进

编制：批准：日期：年月日

可能性分非常可能（非）、一般可能（一）、几乎不可能（不），后果严重性分：严重（严）、一般（一）、不严重（不）。