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请输进文件封面标题兵器工业第二〇五研究所

绩效考核指标体系

输进封面落款公司名称，不需要请直截了当确定北大纵横治理咨询公司

封面显示日期：×月×日(大写)二零零三年十二月

名目

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第一章概述

考核与业绩治理的根底是目标治理，首先所高层确定出所总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门、直至每个职员的目标，以保证每一位职员围绕整个所的目标开展工作。目标治理是参与治理的一种形式，目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我操纵的治理〞代替“压制性的治理〞，它使治理人员能够操纵他们自己的成绩。这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而关于职员的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对职员的评价和奖励做到更客瞧、更合理，因而能够大大激发职员为完成组织目标而努力。

〔〕即要害业绩考评指标,考核的指标系统从传统的以考核收进和利润为主到考核“投资回报〞价值系统的转变，而要求各级治理者也从关注单一化指标和内部〔局部〕利益调整到关注如何为所整体的长远开展和制造价值上来，基于杜邦财务模型的价值树及其配套的治理工具，那么是这一系统的根底。将投资回报率作为价值树的顶端，逐级分解细化，每一个节点根基上对最终目标的驱动因素，将会落实到组织中的特定岗位上，关于治理岗位，将那个驱动因素分解，就形成了下一级的目标，自然实现了目标治理。

指标体系的目标指向特别明确，每个人的职责都明确指向“投资回报〞价值树中的具体分支上，每个人都明白自己现在的工作制造了什么价值，在组织中占多大的重量，在哪些位置制造价值〔应量化〕，到达时相应的考核和鼓舞方法等明确下来，转变了从前比立强调某个岗位的职责和业绩，从系统的角度深化了目标治理的做法。将通过建立所清楚的价值制造体系，从而明确各级组织和岗位价值制造的内容；明确各级组织和岗位是否围绕所整体价值制造的目标来工作；明确考核制度是否按照价值制造体系来设计；明确薪酬与鼓舞体制是否按照价值制造的体系来设计等一系列的工作。

由因此从价值树中分解而出，作为量化的考核体系，评价的要紧是当期的财务收益，关于其他不易量化的目标，需要通过工作目标设定〔〕来补充，类指标用于衡量不易量化的效果，由主管上级直截了当评分得出，能够考察长期性工作，能够考察工作的过程，能够考察对当期经营成果无直截了当碍事或难以通过数量化的方法表现出来的工作内容。

考核体系的目的是把考核指标贯穿全所各层级、业务环节，并在组织的横向和纵向维持一致；层层分解所总体目标，上下目标紧密结合，从而确保战略的高度一致，通过明确目标和价值制造体系，强化过程治理和领导，从而提升我所的工作效率和经营效益。

图一价值树

将价值树分解，得到下面的分级指标〔示意〕：

第一级

第二级

第三级

第四级

净资产收益率

税前利润

毛利

工程收进

科研本钞票

生产本钞票

费用

营销费用

治理费用

财务费用

其它费用

投资收益

其他收益

资本周转率

固定资产周转率

流淌资产周转率

应收账款周转率

应付账款周转率

净现金流

要害能力/

要害工作

工程治理

工程进度

工程本钞票

预算超支率

设计变更次数

设计变更费用

工程质量

营销

客户满足度

治理

治理绩效

质量治理

标准治理

职员满足度

学科建设

人才引进

成果猎取

工程争取能力

各级指标将按照不同岗位的职责加以分配，以层次、连贯的方式确保所整体经营目标得以落实和完成。

讲明：

以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够直截了当采纳，也能够依据实际情况，将以下指标组合使用或定义新的指标，或者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性；

实际考核中一般选用3到6个，以突出岗位要害职责和时期性工作重点，并不需要全面列举该岗位相关的指标；

上下级岗位的考核指标之间存在接着关系，上级能够从驱动因素、责任人、时刻、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；

所整个考核指标体系是一个动态系统，随着我所的开展和治理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和我所战略目标、岗位职责分工相适应。

第二章办公室考核指标

办公室部门考核指标

指标类不

建议考核指标

权重

讲明

记分规那么

数据来源

所整体经营指标

税后净利润率

10％

提高企业盈利水平

＝目标值，得100分

＞目标值，每提高1％，加2分，最高值为120分

＜目标值的70％，得0分

＜目标值的100％至≥目标值的的70％，按线性关系计算得分

财务审计处

部门财务指标

所办公用品费用操纵

加强全所办公费用操纵

＝目标值，得100分

＜目标值，每落低1％，加2分，最高值为120分

＞目标值，每增加1％，减1分，超过30％不得分

财务审计处

部门费用操纵

落低部门办公费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕

同上

财务审计处

要害能力