分公司管理体系运行记录表格总清单(XXXX年7月1日版).docxVIP

广西建工集团第一安装

第一分公司

治理体系

记录清单

汇总：黄海涛何伟黄才盈

二○一三年七月十日

附部门代号：

编号

部门

01

办公室

02

经营处

03

工程治理处

04

人力资源处

05

总工室

06

D群工作处

07

08

事务处

记录清单

JL/03-26-C

序号

记录名称

表格编号

记录类不

保持期限

备注

办公室

有效文件发放登记表

JL/01-01A-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

文件更改通知单

JL/01-02-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

办文登记表

JL/01-03-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

有效文件清单

JL/01-04-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

分公司〔工程部〕文件资料发放登记表

JL/01-05-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

收文登记表

JL/01-06-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

分公司〔工程部〕文件资料收发登记表

JL/01-07-C

体系运行

3年

?文件操纵程序?

合规性评价表

JL/01-08A-C

体系运行

3年

?合规性评价程序?

经营处

．01

工程招标书、合同评审记录表

JL/02-01B-C

体系运行

3年

修改，?工程工程投标及合同治理程序?

．02

分包商准进审查表

JL/02-02A-C

体系运行

3年

修改，?工程分包治理程序?

．03

分包商年度评价表

JL/02-03-C

体系运行

3年

?工程分包治理程序?

．04

年工程合同签订台帐

JL/02-04-C

体系运行

3年

．05

经营情况月报一览表

JL/02-05-C

体系运行

3年

．06

分包合同评审记录表

JL/02-06A-C

体系运行

3年

修改，?工程分包治理程序?

．07

分包商进场验证记录

JL/02-07-C

体系运行

3年

?工程分包治理程序?

工程治理处

安装工程顾客意见调查表

JL/03-01-C

体系运行

3年

取消，?顾客满足信息操纵程序?,由JL/03-101-C

代替

建筑工程顾客意见调查表

JL/03-02-C

体系运行

3年

取消，?顾客满足信息操纵程序?,由JL/03-101-C

代替

顾客满足信息情况分析表

JL/03-03-C

体系运行

3年

取消，?顾客满足信息操纵程序?

顾客投诉登记单

JL/03-04-C

体系运行

3年

?顾客满足信息操纵程序?

工程质量回访表

JL/03-05-C

体系运行

3年

?顾客满足信息操纵程序?

环境因素识不、评价一览表

JL/03-06-C

体系运行

3年

?环境因素识不与评价程序?

重要环境因素清单

JL/03-07A-C

体系运行

3年

?环境因素识不与评价程序?

()治理方案

JL/03-08-C

体系运行

3年

?治理方案操纵程序?

废弃物处理记录表

JL/03-09-C

体系运行

3年

年在建及签订合同未开工工程一览表

JL/03-10-C

体系运行

3年

在建工程形象进度表

JL/03-11-C

体系运行

3年

取消

年〔〕月施工任务完成情况月报

JL/03-12A-C

体系运行

3年

月份各项生产指标方案汇总

JL/03-13-C

体系运行

3年

取消

月份安装工程实物量形象进度方案

JL/03-14-C

体系运行

3年

年季度生产方案

JL/03-15A-C

体系运行

3年

质量咨询题整改通知单

JL/03-16-C

体系运行

3年

?不合格品操纵程序?

平安生产隐患整改通知单

JL/03-17-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

质量平安处分通知书

JL/03-18-C

体系运行

3年

?不合格品操纵程序?

安装工程施工现场平安检查评分汇总表

JL/03-19-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

平安治理检查评分表〔安装工程〕

JL/03-20-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

文明施工检查评分表〔安装工程〕

JL/03-21-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

“三宝〞及“四口〞防护检查评分表〔安装工程〕

JL/03-22-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

施工用电检查评分表〔安装工程〕

JL/03-23-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

施工机具检查评分表〔安装工程〕

JL/03-24-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

足手架检查评分表〔安装工程〕

JL/03-25-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

记录清单

JL/03-26-C

体系运行

3年

?记录操纵程序?

记录处理登记表

JL/05-27-C

体系运行

3年

?记录操纵程序?

JL/03-28-C

班组平安活动登记表

JL/03-29-C

体系运行

3年

?平安生产操纵程序?

分部〔分项〕工