QES管理体系审核检查表.pdfVIP

堂庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：HYKDR-8,2,3-03

审检查表

受审部门：陪同人员：审日期：9月29日第页/共页

审准则：1$。9001,ISO14001.GB28001,体系文件、适用的法律法规审员:

条款检查内容检查方法

结果

管理ISOISOGB文件现场检查记录与发现

项目具体内容评价

体系90011400118001杳阅检隹

4.2.14〃2.14。4.444.4♦组织是否有文件化的管理♦与管理体系相关的文件有多少？是否符合

总则总则文件文件体系?相关文件是否齐全?文件标准的要求？

是书面形式还是电子形式？♦与受审部门相关的文件有多少？

0K

♦组织结构图、管理方针、三同时报告等是V

否保存完好？

♦电子形式文件的使用是否有效？V

♦管理体系文件是否覆盖了标准的♦管理惨东文件的内容是否满足IS。J

适用要素或（过程）「符合大要求？9001,1501401,GB28001的要求？

0K

要送或（过程）之间相互作用关系是♦管理体系要素过（程）间的逻辑关系、文件J

否给予确定及描述？的接口是否清楚？

♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？