安全自查报告及整改措施.docxVIP

安全自查报告及整改措施

第一章组织与职责

1.1安全自查领导小组

组长：公司总经理（第一责任人）

副组长：分管安全副总经理、财务总监、信息化总监

成员：生产部、设备部、EHS部、行政人事部、仓储物流部、信息技术部、财务部、法务部、内审部、各车间主任、工会代表

职责：

①统筹年度安全自查计划、预算、资源调配；

②每月召开一次安全例会，对重大隐患实行“红黄牌”挂牌督办；

③对整改不力的部门直接扣减当月绩效5%–20%，并启动问责程序；

④建立“安全自查—整改—验证—销号”闭环台账，保存期不少于3年。

1.2三级安全网络

公司级：EHS部设2名注册安全工程师、1名注册消防工程师，负责制度起草、培训、考核；

车间级：各车间设专职安全员1名、兼职安全员若干，比例不低于员工总数3%；

班组级：每班设“轮值安全员”，佩戴红袖标，班前会必讲安全，班后会在《班组安全日志》签字确认。

第二章法律法规与内部制度清单

2.1外部强制要求

《安全生产法》（2021修订）第36、38、41、46条

《消防法》（2021修订）第16、28条

《职业病防治法》第22、26条

《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号

《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》应急〔2022〕3号

《特种设备安全法》《GB55036-2022消防设施通用规范》

2.2内部制度（2024版）

《安全生产责任制度》QG-AQ-01

《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》QG-AQ-02

《动火、高处、受限空间、吊装、临时用电、盲板抽堵、断路、检维修作业票管理制度》QG-AQ-03

《危险化学品全过程管理制度》QG-AQ-04

《应急准备与响应控制程序》QG-AQ-05

《安全培训教育管理规定》QG-AQ-06

《相关方安全管理办法》QG-AQ-07

《安全绩效考评与奖惩细则》QG-AQ-08

以上制度经职工代表大会表决、总经理签发，纳入OA系统“强制阅读”模块，未阅读人员无法办理出差、报销、加薪流程。

第三章自查范围、方法与工具

3.1范围

生产装置6套、甲类仓库1座、丙类仓库3座、危废暂存库1座、锅炉房1座、变配电站3座、办公楼2栋、食堂1处、宿舍2栋、外来车辆停车场、承包商驻地。

3.2方法

①资料核对：许可证、评价报告、检测记录、维保合同、培训签到、应急演练影像；

②现场观察：依据《GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范》附录A检查表483项；

③人员访谈：随机抽问20%岗位员工，重点问“本岗位最大风险是什么”“如何报告隐患”；

④仪器检测：红外热像仪、接地电阻测试仪、超声波测厚仪、可燃气体检测仪、照度计、噪声计；

⑤情景模拟：无脚本拉动式应急演练，考核接警、疏散、工艺处置、医疗急救、舆情管理全链条。

3.3工具

EHS智慧平台：手机端“随手拍”隐患上传，自动定位、限时整改、逾期亮红；

BIM+数字孪生：对重点装置建立3D模型，关联温度、压力、液位、气体浓度实时数据，异常即弹窗；

风险矩阵Excel模板：L（可能性）1–5分、S（严重度）1–5分，R=L×S≥12分为重大风险，用红色单元格突出；

PDCA跟踪表：Plan目标、Do措施、Check效果、Action固化，全部在云文档留痕。

第四章重大隐患清单与原因分析

4.1重大隐患（应急〔2022〕3号文判定）

①甲类仓库防火墙穿孔，穿管未封堵，耐火极限不足4h；

②储罐区泡沫灭火系统稳压泵失效，远程启动5分钟未出泡沫；

③RTO尾气管道未设阻火器，与明火设备安全间距4.5m＜规范6m；

④粉尘涉爆车间除尘系统采用正压吹送，且未安装隔爆、泄爆装置；

⑤特种作业人员12人无证上岗，证件过期3–8个月不等；

⑥柴油储罐（200m3）未设高高液位联锁，仅高液位报警；

⑦消防水池液位低于规范要求1.2m，补水时间＞48h；

⑧应急预案未向应急管理局备案，演练记录缺失影像资料。

4.2直接原因

设计缺陷：早期项目未执行现行规范；

管理漏洞：变更管理（MOC）未同步更新安全设施；

投入不足：2023年安全投入仅占营收0.7%，低于行业平均1.2%；

培训缺失：采用“老带新”口头传授，未考核，员工风险认知偏差大；

外包失管：承包商自带人员，公司未核验证书真伪。

4.3间接原因

绩效导向重产量轻安全，车间主任奖金60%与产量挂钩；

“三同时”档案由档案室保管，技术部门调阅流程繁琐，导致设计漏项无人发现；

备件库存资金占用考核，导致关键安全备件“零库存”，故障时临时采购周期长。

第五章整