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特采工作管理规定

一、总则

（一）目的

为规范特采工作流程，确保特采工作的科学、有序开展，保证产品质量在特殊情况下仍能满足基本要求，同时有效控制风险，特制定本规定。

（二）适用范围

本规定适用于公司内所有涉及原材料、零部件、半成品及成品的特采工作管理。

（三）定义

特采，是指当产品不符合既定质量标准时，因生产急需或其他特殊原因，在不影响产品主要功能和安全性能的前提下，经过一定的审批流程，允许该产品投入使用或放行的一种临时处理措施。

二、特采工作流程

（一）申请

1.申请条件

当出现以下情况时，相关部门可提出特采申请：

生产急需，若不采用该批不合格品将导致生产停滞，影响交货期。

不合格品的缺陷为轻微缺陷，经评估不影响产品的主要功能和安全性能。

因供应商问题，短期内无法提供合格替代品。

2.申请部门

一般由采购部门（针对原材料、零部件）、生产部门（针对半成品）或质量部门（针对成品）提出特采申请。

3.申请文件

申请部门需填写《特采申请单》，详细说明申请特采的产品名称、规格型号、批次、数量、不合格情况描述、申请特采的原因及预计影响等内容。同时，需附上相关的检验报告和质量数据。

（二）评估

1.质量评估

质量部门接到《特采申请单》后，应立即组织人员对申请特采的产品进行全面评估。评估内容包括：

对不合格项目进行重新检验和测试，确定缺陷的严重程度和影响范围。

分析不合格品对产品最终性能、功能和安全性的影响。

评估特采产品在后续加工、使用过程中可能出现的质量风险。

质量部门需在[X]个工作日内完成评估，并出具《特采质量评估报告》，明确给出是否同意特采的初步意见及相关建议。

2.技术评估

技术部门需对特采产品的技术可行性进行评估。评估内容包括：

特采产品是否符合产品的设计要求和技术标准。

是否需要对生产工艺、设备等进行调整，以适应特采产品的使用。

评估特采产品对产品整体技术性能的影响。

技术部门需在[X]个工作日内完成评估，并出具《特采技术评估报告》，明确给出是否同意特采的初步意见及相关建议。

3.生产评估

生产部门需对特采产品对生产进度和生产效率的影响进行评估。评估内容包括：

特采产品是否会导致生产流程的延误或中断。

是否需要增加额外的生产工序或工时来处理特采产品。

评估特采产品对生产质量控制的影响。

生产部门需在[X]个工作日内完成评估，并出具《特采生产评估报告》，明确给出是否同意特采的初步意见及相关建议。

4.销售评估（针对成品特采）

销售部门需对特采产品对市场销售和客户满意度的影响进行评估。评估内容包括：

客户对特采产品的接受程度和反应。

特采产品是否会影响公司的品牌形象和市场声誉。

评估特采产品对销售业绩的影响。

销售部门需在[X]个工作日内完成评估，并出具《特采销售评估报告》，明确给出是否同意特采的初步意见及相关建议。

（三）审批

1.审批流程

质量、技术、生产和销售部门完成评估后，将评估报告提交给特采审批小组。特采审批小组由公司高层管理人员、质量负责人、技术负责人等组成。审批小组根据各部门的评估报告，综合考虑产品质量、生产进度、成本、市场影响等因素，对特采申请进行最终审批。

2.审批结果

审批小组在收到各部门评估报告后的[X]个工作日内做出审批决定，并在《特采申请单》上签署意见。审批结果分为以下三种：

同意特采：明确特采的使用条件、范围和后续处理措施。

不同意特采：说明不同意的理由。

有条件同意特采：提出具体的条件和要求，如降低价格、增加检验频次、进行额外的处理等。

（四）执行

1.特采标识

经审批同意特采的产品，仓库或生产现场需对其进行明显的特采标识，注明“特采”字样、特采单号、特采原因等信息，以便区分和管理。

2.使用控制

生产部门在使用特采产品时，需严格按照特采审批意见执行。如审批意见要求增加检验频次或进行额外的处理，生产部门需安排专人负责落实。同时，生产部门需做好特采产品的使用记录，包括使用数量、使用时间、使用工序等信息。

3.成本核算

财务部门需对特采产品的成本进行核算，包括因特采而产生的额外费用，如检验费用、处理费用、降价损失等。并将相关成本信息反馈给采购部门和销售部门，以便进行成本控制和价格调整。

（五）跟踪与处理

1.质量跟踪

质量部门需对特采产品在生产过程和成品中的质量情况进行跟踪。定期对特采产品进行抽检，检查其质量是否符合特采审批要求。如发现质量问题，及时采取措施进行处理，如返工、降级使用、报废等。

2.客户反馈跟踪

销售部门需及时收集客户对特采产品的反馈信息。如客户对特采产品提出异议或投诉，销售部门需立即将情况反馈给质量部门和相关部门，共同协商解决方案。

3.后续处理

特采产品使用完毕后，质量部门需对特采工作进行总结和评估。分析特采过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以