某公司信息技术部工作流程教材.docxVIP

信息技术部工作流程

一、IT专业技术岗位考核流程…………1

二、版本公布治理流程……………………2

三、测试治理流程…………5

四、对外数据报送工作流程………………8

五、根底运营治理流程…………………11

六、计算机桌面治理流程………………13

七、系统开发流程………………………17

八、数据库治理流程……………………19

九、网络治理流程………………………21

十、系统维护流程………………………25

十一、工程治理流程……………………27

十二、信息平安治理流程………………31

十三、需求治理流程……………………35

十四、需求变更治理流程………………38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT

依据总公司要求上报工作月报

分公司IT治理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

3、流程讲明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输进

工作讲明

重要输出

风险点

IT专业技术岗位考核流程

考核数据上报

分公司IT

每月5号前

依据总公司要求在每月5号前上报工作月报

分公司IT工作月报

分公司IT工作方向与总公司政策相违反

分公司工作压力超出人力预估

考核数据整理、分析

总公司信息技术部

依据月报要求

分公司IT工作月报

分公司IT效劳治理系统数据

1、收集分公司IT工作月报

2、提取分公司IT效劳治理系统数据

3、数据结果确认与分析

4、实施考核评价

分公司IT考核结果

考核结果公示

分公司IT治理部门

——

分公司IT考核结果

1、分公司IT治理部门确认考核结果，如有异议进行相应

2、总公司信息技术部对有异议局部做出解释

考核相应

总公司信息技术部

.

4、流程信息清单

名称

工具

分公司IT工作月报

二、版本公布治理流程

1、各部门权限情况

分公司治理部门

进行人员培训及政策宣导；进行系统公布相应

总公司治理部门

提交上线申请；审批版本上线方案；协调分公司进行政策宣导及操作培训

分公司IT

配合进行公布实施；核实公布相应

信息技术部

提交、调整、公布公布方案；实施版本公布，分析公布相应信息；提交上线报告

流程图

流程讲明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输进

工作讲明

重要输出

风险点

版本公布流程

公布上线方案

总公司治理部门

-----

EOA系统签报

1、总公司治理部门提交上线申请。

2、信息技术部向总公司治理部门提交上线方案

3、总公司治理部门审核上线方案

4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。

5、分公司依据总公司治理部门要求实施操作培训及政策宣导

1、签报审批结果

2、公司主页上线公告

3、分公司宣导工作

1、上线方案是否与开发版本存在冲突

2、上线前是否完成政策宣导与培训

3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本

总公司信息技术部

分公司治理部门

上线实施

分公司IT岗位

依据上线方案时刻

新版本客户端程序

分公司IT负责分公司FTP效劳器程序的更新

分公司治理部门负责测试结果的验证与相应

总公司负责总部效劳器、数据库及总公司FTP程序的更新，并分析上线验证相应信息

分公司IT负责核有用户上线相应并将核实相应信息转总公司信息技术部

上线结果确认相应

总公司信息技术部

新版本前后台、数据库程序

分公司治理部门

测试完成通知

上线总结

总公司信息技术部

----

测试相应

上线相应

总结上线工作，积存上线咨询题和经验

上线总结

流程信息清单

名称

工具

版本提交清单

上线方案

三、测试治理流程

1、各部门权限情况

分公司治理部门

进行用户测试；进行测试相应

总公司治理部门

进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请

分公司IT

配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试相应

信息技术部

负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集相应用户测试信息；分析用户测试相应

流程图

流程讲明

流程

工作内容、流程步骤

部门

时效性

重要输进

工作讲明

重要输出

风险点

应用系统统维护流程

提交测试申请