工贸企业管理类重大事故隐患专项检查表.docxVIP

工贸企业管理类重大事故隐患专项检查表

序号

检查事项

判定情形

检查方法

检查情况

整改建议

整改责任人

1

未对承包单位、承租位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。

（1）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。

（2）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业与承包单位、承租单位签订的安全生产管理协议、承包合同、承租合同中，免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调、管理义务。

（3）生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，企业未按照安全生产规章制度或者协议、合同中的要求，定期对承包单位、承租单位进行安全检查，或者发现安全问题未督促整改。

查看承包商资质审查材料，核验承包商承包资质级、需要相关部门许可的许可证件，核查承包商人员培训等情况。查看安全管理协议、承包租赁合同原件，查看日常教育培训、监督检查记录验证是否将承包、承租单位纳入了统一管理。

查发包单位单位对项目部进行教育培训、考核和安全生产检查记录、文件、台账等。

2

特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

（1）企业使用未取得相应特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。

（2）企业使用伪造特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。

（3）企业使用特种作业操作证已过有效期或者到期未复审的特种作业人员上岗作业。

在生产现场查看正在作业的特种作业人员的证件

查看特种作业人员档案

根据各类作业票证上的信息查看作业人员的证件

3

金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。

金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员任职之日起6个月后，未经相应的应急管理部门考核合格。

查看企业全员安全生产责任制确定主要负责人、安全生产管理人员

查看主要负责人、安全生产管理人员的安全生产考核合格证件

4

《工贸企业重大事故隐患判定标准》所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效

由于检测、维护、保养不到位，或者通过关闭、破坏、篡改等方式，造成《工贸企业重大事故隐患判定标准》所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态，均判定为重大事故隐患。

现场查看各类监控、报警、防护等设施、设备、装置

查看维保台账