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2021年内审、治理评审方案

审核目的

对公司质量保证体系进行内部审核和治理评审，评价各项质量活动的结果是否符合?特种设备平安技术标准?及公司质量体系文件的，确保质量保证体系持续革新和有效运转，确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求，满足设计性能要求和产品用户使用的要求。

审核范围

公司质量保证体系各质量操纵系统、各质量治理部门、各质量操纵岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况，效劳水平，保证产品质量的措施，质量革新的措施及革新后的检查等。

审核依据

?特种设备平安技术标准?

?蒸汽锅炉平安技术监察规程?、?热水锅炉平安技术监察规程?

?锅炉平安技术监察规程??固定式压力容器平安技术监察规程?

公司质量保证体系文件

审核组成员

内审、治理评审实施时安排

时刻安排

实施工程

具体时刻

负责人

内部质量审核

董庆鑫

治理评审

吴涛

质量治理办公室董庆鑫吴涛

时刻：时刻：时刻：

2021年度内审方案

审核目的

评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。

审核范围

被审核部门：公司内与制造产品质量相关联的职能部门

质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及效劳

审核依据

?特种设备平安技术标准?；

国家现行锅炉、容器制造相关、、技术标准；

公司?质量手册?、?程序文件?、?治理标准?及其相关质量保证体系文件；

与分供方、产品用户签订的合同要求。

审核人员

负责人：董庆鑫组员：李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国

张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海

李良、焦方江

实施工程及要点

时刻

负责人

编制内部审核实施方案

按审核的工程确定审核小组并通知各审核人员

2021年12月10日

审核负责人

各审核小组按审核的准那么和范围

要求编制部门内审检查表

2021年12月11日

各审核小组

组织被审核部门及审核人员会议

公布各审核小组成员

开展内部质量体系审核

2021年12月12日

－12月13日

审核负责人

审核负责人

各审核小组

审核小组分不与被审核部门座谈，对审核结果交换意见，寻出不合格因素，提出解决不合格的措施

2021年12月14日

各审核小组

不合格项纠正

2021年12月14日

被审核部门

不合格项纠正验证

2021年12月16日

各审核小组

出具内部审核报告

组织会议：向被审核部门回报审核结果，做出内审评价

2021年12月17日

各审核小组

审核负责人

质量治理办公室董庆鑫董庆鑫

时刻：2021年01月08日时刻：2021年01月08日时刻：2021年01月08日

内部审核实施方案

1.审核目的：评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有

效性和持续性，各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度。

2.审核准那么：?特种设备平安技术标准?；

国家现行锅炉、压力容器制造执行、、技术标准；

公司?质量手册?、?程序文件?、?治理标准?及其相关质量保证体系文件；

与分供方、产品用户签订的合同要求。

3.审核方法：按职能部门分不审核

4.审核范围：公司内与制造产品质量相关联的职能部门

质量保证体系覆盖产品：所有制造产品的生产及效劳

5.审核时刻：2021年12月11日至12月17日

日期/时刻

被审核部门

审核程序与依据

负责人

2021.

上午08：30-12：00

被审核部门

及审核人员

全体参加

审核负责人组织内部质量审核会议，讲明审核的目的、准那么、范围、方法等要求

审核人员分组

审核负责人

2021.

上午08：30-12：00

质量保证体系

按质量方针、质量目标、公司组织机构、质量操纵机构、治理职责、质量保证体系文件、质量革新、治理评审操纵程序、质量革新操纵程序、执行特种设备许可制度操纵程序等文件

董庆鑫

李现军

焦念青

2021.12

下午14：00-17：30

质量治理

办公室

按治理职责、质量保证体系文件、文件和记录操纵、人员培训考核及其治理、文件操纵程序、质量记录操纵程序、内部审核操纵程序、人员培训考核及其治理程序等文件要求

董庆鑫

董刚

2021.

上午08：30-12：00

需求科

按?材料、零部件操纵?、?材料、零部件操纵程序?、?采购操纵程序?、?材料治理制度?、?物资仓库治理制度?等文件要求

李现军

张延荣

2021.－

下午14：00-17：30

上午08：30-12：00

技术、工艺科

按?设计操纵?、?设计操纵程序?、?设计治理制度?；?作业〔工艺〕操纵?、?作业〔工艺〕操纵程序?、?工艺治理制度?等文件要求

董刚

王成海

2021.

下午14：00-17：30

生产、设备科

按?设备和检验与试验装置操纵?、?生产设备操纵程序?、?设备和检验与试验装置