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采购部绩效考核方案

一、考核目的和原则

考核目的

1.帮助采购员改进工作方式，提高工作效率，保证企业所需物资能够及时供应且保质保量。

2.为绩效奖金发放以及职位调整等人事政策提供参考。

考核原则

1.定期化与制度化

绩效考核制度作为人力资源管理的一项重要制度，企业所有员工都要遵照执行。本考核为月度考核。

2.以量度标准为主导

关键业绩考核和目标考核相结合。

3.有效沟通原则

在考核过程中要坚持对存在争议的问题通过沟通的方式来解决，减少在绩效考核过程中不和谐因素的出现。

4.个人效益和企业绩效挂钩原则

绩效考核的实施，必须相应体现企业的效益情况。以绩效考核为依据所进行的奖金发放额度随着企业效益的变化而有所变化。

二、考核内容及考核实施办法

采购部月度业绩考核如表1所示：

表1采购部月度考核内容

指标分类

考核指标

考核标准

数据来源

月度考核结果

财务类

采购成本控制

采购成本降低目标达成率=成本实际降低率/成本目标降低率

抽查单品价值1万元以上，采购价高于市场均价每增加1%扣1分；单品价值1万元以下，采购价高于市场均价每增加5%扣1分。

财务、？

内部运营类

采购订单按时完成率

实际按时完成订单数/采购订单总数，完成70%-80%扣10分；81%-90%扣5分；91%-95%扣2分；96%以上不扣分；98%以上，加2分。因采购延误生产，造成损失，每200元扣1分。

B5

仓库

准确率

数量及质量有问题的物资总额/采购总金额控制在5%以内，超出扣1分

生产、质检

不良品处理

收到不良品检验单后72小时内对不良品出具书面回复处理意见，未及时回复，使用部门可向纪检投诉，一次扣2分；不良品超过一周未处理扣5分；对滞留仓库超过一年的货物进行处理（退、换货），奖励货物实际价值的1%。

使用部门

质检

？

采购合格率

采购物资每出现一次不合格，考核采纳者及审核者？

生产部

供应商管理

新品开发或询价单超过三个月的均需询价、核价、定价，询价方式必须以书面形式进行，并盖有公章及合同章，保存书面记录；有弄虚作假行为，扣10分；询价必须有三家及以上供应商，供应商现场审查（）资质审查（有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证）、合同管理（产品型号、交货期、技术指标、价格、售后服务、付款方式、质保期）、供应商评定等，经抽查上述条款，不符合要求扣1分/项；

?

采购合同管理

除零星采购外，都需签订合同或订单，妥善保管，定期存档，如有合同缺失，扣1分/个。

行政人事部

学习与发展类

技能培训

内部管理

按月对员工进行岗位技能培训，做好培训记录；参加公司组织的各类培训，到会率100%，未完成每发现一次扣1分。按月召集员工例会，做好会议记录，缺失扣1分。

行政人事部

表3采购部月度考核内容

考核内容

考核项目

考核标准

总分

B5打分

备注

供应商管理

资料审查

严格审查供应商资质，审查出资料数据有误，得10分，按流程审查无误得8分，审查不严格，有漏洞不得分；

10

对帐

按月完成供应商对帐工作，汇总报表准确无误10分，有错误得8分，超时完成，汇总报表准确得8分，有错误得5分

10

采购成本控制

核价及时性

核价工作必须于48小时内完成，按时完成得10分，超时完成不得分；

10

核价准确性

严格审查询价单价格，审查出数据有误，得10分，按流程审查无误得8分，如其他部门人员发现并举报核价结果高于市场价格5%，核价员不得分。

10

业务内容

ERP录入

产品检验合格后24小时内完成ERP录入20分，每超1天扣10分

20

售后产品报价

按月更新售后产品价格，及时完成得15分，未更新不影响销售得10分，影响销售不得分

15

发票管理

当月发票于25日前上交财务得10分，每超1天扣1分

10

付款管理

每月25日前提交下月付款计划，及时提供得15分，延误1天扣5分

15

合同管理

做好合同管理台帐，便于信息查找，三日内将原件递交财务，按期存档，得15分，每疏漏一项扣5分。

付款管理

根据每家供应商的具体情况，协助B3完成每月的付款计划

表4采购部月度考核内容

考核内容

考核项目

考核标准

分值

考核人

备注

业务流程

合同订立

询价单通过审批后，于24小时（工作日）内完成对合同或订单的编写并传真至供应商处，准确无误20分，如有延误，每延迟1天扣10分

20

ERP录入

及时完成ERP下推工作，得5分，未及时下推影响工作不得分

5

到货及时性

B4对来不及跟踪的货物可向B5申请，由B1、B2给予协助，分享奖金？

质量跟踪

及不良品处理

跟踪产品质量，协调处理质量问题。收到检验单后72小时内对不良品要