企业安全检查问题整改记录表.docVIP

一、适用工作场景

在企业日常安全管理中，安全检查是发觉隐患、预防的重要环节。本记录表适用于以下场景：

常规安全检查：如每日/每周/月度车间、办公区域、消防设施等安全巡查问题整改跟踪；

专项安全检查：针对电气安全、特种设备、危化品存储等特定领域开展的专项检查问题记录；

上级/第三方检查：应对部门、行业监管机构或第三方安全评估机构检查发觉问题的整改落实；

隐患排查：对已发生或潜在的安全隐患（如设备老化、操作不规范等）的整改全流程管理。

二、使用流程详解

（一）检查问题发觉与初步记录

现场检查：安全检查人员（如安全主管、车间主任、第三方检查员）依据安全规范（如《安全生产法》《企业安全管理制度》）对指定区域进行全面检查，发觉需整改的问题（如灭火器过期、安全通道堵塞、设备防护缺失等）。

即时记录：检查人员现场记录问题核心信息，包括问题位置、具体表现、初步风险等级（高/中/低），避免遗漏细节（如“3号车间东侧灭火器压力表指针在红色区域，已失效”）。

（二）问题信息登记与任务分配

填写基本信息：将检查发觉的问题录入《企业安全检查问题整改记录表》，明确检查日期、检查类型（如“月度常规检查”）、检查区域/部位（如“成品仓库A区”）。

明确责任主体：根据问题性质，确定责任部门（如生产部、仓储部）及直接责任人（如班长、设备管理员），保证责任到人。

设定整改期限：结合问题风险等级和整改难度，设定合理整改期限（如高风险问题24小时内整改，中风险问题3个工作日内整改）。

（三）整改措施制定与实施

制定整改方案：责任部门牵头，联合技术、安全等岗位人员分析问题根源，制定具体、可操作的整改措施（如“更换失效灭火器，并对全厂灭火器进行压力检测”），避免措施笼统（如“处理灭火器问题”）。

实施整改：责任人在规定期限内落实整改措施，过程中需留存整改过程记录（如整改前后照片、维修记录单），以便追溯。

（四）整改结果验收

自查确认：整改完成后，责任部门首先进行自查，确认问题已彻底解决（如“新灭火器已安装到位，压力表指针在绿色区域”）。

复查验收：安全检查人员或验收小组（可包含安全主管、部门负责人）对整改结果进行现场核查，重点检查整改措施是否落实、问题是否彻底消除、是否产生新隐患。

验收结论：验收合格后，验收人在“整改结果”栏签字确认；若不合格，需重新明确整改要求和期限，直至验收通过。

（五）记录归档与闭环管理

信息完善：验收完成后，填写验收日期、验收人及备注信息（如“需加强灭火器月度检查频次”），保证表格信息完整。

归档留存：将记录表分类整理（按检查类型、日期或区域），存入安全管理档案，保存期限不少于2年，便于后续追溯和统计分析。

三、记录表模板

序号

检查日期

检查类型

检查区域/部位

问题描述（具体位置、现象、风险等级）

责任部门

责任人

整改措施（具体行动）

整改期限

整改结果（已完成/进行中/逾期）

验收日期

验收人

备注

1

2023-10-08

月度常规检查

生产车间B区

2号设备安全防护罩缺失，存在机械伤害风险（中风险）

生产部

*明

立即停机，联系维修班安装防护罩，10月9日完成

2023-10-09

已完成

2023-10-09

*华

每日开机前检查防护罩完整性

2

2023-10-10

专项消防检查

办公楼3楼走廊

安全出口指示灯不亮，影响应急疏散（高风险）

行政部

*磊

更换指示灯电池，测试亮度，10月11日完成

2023-10-11

已完成

2023-10-11

*静

每周检查指示灯状态

3

2023-10-12

上级单位检查

危化品仓库

防泄漏应急沙箱未配备铲子（中风险）

仓储部

*强

配备专用铲子，张贴使用说明，10月13日完成

2023-10-13

已完成

2023-10-13

*伟

每月检查应急物资完整性

…

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…

签字确认栏：

检查人：__________________审核人（安全主管）：__________________批准人（分管领导）：__________________

四、使用要点提示

问题描述需精准可追溯：避免模糊表述（如“设备有问题”），应明确具体位置、问题现象、风险等级，便于后续整改和复查（如“注塑机3号工位急停按钮损坏，无法触发，高风险”）。

整改措施需具体可行：措施应包含“做什么、怎么做、谁来做”，避免笼统（如“处理隐患”），可细化为“更换损坏急停按钮（由维修班*工负责，10月15日前完成）”。

期限设定需科学合理：根据问题风险等级和整改难度确定期限，高风险问题立即整改，中低风险问题可设定合理缓冲期，保证整改质量与效率平衡。

验收环节需严格规范：验收人需对照问题描述和整改措施逐项核查，保证问题彻底解决，未经验收或验收不合格的问题不得闭环，防止“虚假整改”。

记录更新需