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集团安全生产考核巡查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理准则及集团母公司关于安全生产风险防控的总体要求，结合公司实际安全生产管理需求，旨在建立健全安全生产考核巡查体系，强化全员安全生产责任意识，有效防范和化解安全生产风险，保障公司生产经营活动的安全稳定运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、业务流程及与安全生产相关的管理活动，包括但不限于生产作业、设备设施管理、危险作业审批、应急演练等场景。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“安全生产专项管理”指公司为实现安全生产目标，依据法律法规、标准规范及内部制度，对安全生产风险识别、评估、控制、监督、检查、考核等全过程的管理活动。

（二）“安全生产风险”指在生产经营活动中可能发生事故，并造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或中断生产经营的不确定因素。

（三）“安全生产合规”指公司安全生产管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部制度的要求。

第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：安全生产管理应覆盖所有业务领域、所有生产经营环节及所有从业人员。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的安全生产职责，实现责任闭环管理。

（三）风险导向原则：聚焦高风险领域和关键环节，优先配置资源，强化风险管控。

（四）持续改进原则：定期评估安全生产管理体系的有效性，及时优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位安全生产负有全面领导责任，承担安全生产第一责任人的职责；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责组织制定安全生产政策，监督制度执行。

第六条公司设立安全生产领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。安全生产领导小组负责统筹协调公司安全生产管理工作，研究决策重大安全生产事项，监督考核各部门安全生产履职情况，建立安全生产管理长效机制。

第七条安全生产领导小组下设办公室，由公司安全管理部牵头，负责安全生产专项管理的日常协调、信息汇总、制度宣贯等工作。办公室定期向领导小组报告安全生产管理情况，提出改进建议。

第八条牵头部门（安全管理部）职责：

（一）组织制定、修订和完善安全生产管理制度，推进制度落地执行。

（二）统筹开展安全生产风险识别、评估和分级管控，建立风险清单。

（三）组织开展安全生产考核巡查，监督整改发现的问题。

（四）负责安全生产培训宣传，提升全员安全意识和技能。

（五）管理安全生产信息化系统，实现数据共享和动态监控。

第九条专责部门职责：

（一）组织合规审核：负责安全生产相关业务流程的合规性审查，如危险作业审批、特种设备管理、应急物资采购等。

（二）流程优化：结合业务实际，提出安全生产管理流程的优化建议。

（三）风险处置：协助牵头部门开展重大风险事件的应急处置，推动问题根源分析。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域安全生产管理要求，编制岗位安全操作规程。

（二）开展日常安全检查，排查并整改本区域、本业务的风险隐患。

（三）组织员工进行安全培训和应急演练，确保人人掌握安全技能。

（四）配合公司安全生产考核巡查，如实报告安全生产情况。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守岗位安全操作规程，执行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）禁止性规定。

（二）发现安全隐患及时上报，参与整改落实。

（三）签署岗位安全承诺书，明确个人安全责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条生产作业管理：

（一）业务操作合规标准：严格执行操作规程，高风险作业需经审批，落实安全监护措施。

（二）禁止性行为：严禁无证上岗、擅自变更工艺参数、超负荷运行等行为。

（三）重点防控点：重点监控高温、高压、有毒有害、高空等作业风险，加强作业前风险确认。

第十三条设备设施管理：

（一）业务操作合规标准：设备采购需符合安全标准，定期检验维护，建立台账。

（二）禁止性行为：严禁使用淘汰、不符合安全要求的设备，严禁无资质维修。

（三）重点防控点：监控特种设备（如锅炉、压力容器）、关键设备（如数控机床）的安全性能。

第十四条危险作业管理：

（一）业务操作合规标准：动火、有限空间、高处等作业需编制方案，经审批后实施。

（二）禁止性行为：严禁擅自扩大作业范围、隐瞒作业风险、未经许可开展作业。

（三）重点防控点：作业前环境检测、作业中监护、作业后清理的全流程管控。

第十