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生产安全管理流程及制度手册

一、总则

1.1目的

为规范企业生产安全管理行为，防范和减少生产安全，保障员工生命财产安全，保证生产经营活动有序开展，依据《_________安全生产法》《生产安全报告和调查处理条例》等法律法规，结合企业实际情况，制定本手册。

1.2依据

《_________安全生产法》（2021修订）

《生产安全报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

企业内部相关管理制度及操作规程

1.3适用范围

本手册适用于企业内所有生产部门、仓储区域、作业现场及相关人员，包括管理层、安全管理部门、一线操作人员、设备维护人员等。涵盖生产全流程的安全管理，包括风险辨识、隐患排查、设备管理、作业许可、应急响应等环节。

二、组织机构与职责

2.1安全生产委员会

组成：由企业主要负责人任主任，分管安全负责人、各部门负责人*为成员。

职责：审定企业安全生产方针、目标和管理制度；审批重大安全技术措施；研究解决安全生产重大问题；定期召开安全生产会议（至少每季度1次）。

2.2安全管理部门

负责人：安全主管*

职责：组织制定和修订安全管理制度及操作规程；开展安全培训教育和宣传；实施安全监督检查和隐患排查治理；管理安全设施、防护用品及应急物资；组织生产安全调查与处理。

2.3生产部门

负责人：生产经理*

职责：落实本部门安全生产责任制；执行安全操作规程；开展班组级安全教育培训；组织岗位风险辨识和隐患排查；配合应急处理。

2.4岗位人员

职责：严格遵守安全操作规程；正确使用安全防护设施和设备；参加安全培训和应急演练；及时发觉并报告安全隐患；拒绝违章指挥和强令冒险作业。

三、关键管理流程操作指引

3.1生产安全风险辨识与评估流程

适用场景：新项目投产、新工艺/新设备投入使用、作业环境变更、定期安全评审等。

操作步骤：

成立辨识小组

由安全管理部门牵头，组织生产、技术、设备、一线操作人员（3-5人）组成风险辨识小组，明确组长（安全主管*）及成员职责。

确定辨识范围

覆盖所有生产环节（如原料采购、加工、仓储、运输、设备检修等）、设备设施（如特种设备、电气设备、消防设施等）、作业环境（如粉尘、噪音、高温等）及人员行为（如操作失误、违章作业等）。

选择辨识方法

采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等，结合企业实际选择1-2种方法组合使用。

实施风险辨识

小组通过现场观察、查阅资料、访谈操作人员等方式，识别各环节存在的危险源（如机械伤害、触电、火灾、物体打击等），记录《危险源辨识清单》（见模板1）。

风险评估与分级

采用LEC法（L-发生的可能性、E-人员暴露频繁程度、C-后果严重性）计算风险值（D=L×E×C），按风险值划分等级：

红色（重大风险）：D≥320，需立即停产整改；

橙色（较大风险）：160≤D＜320，需限期整改；

黄色（一般风险）：70≤D＜160，需管控措施；

蓝色（低风险）：D＜70，需关注维护。

制定管控措施

针对不同等级风险制定管控方案：重大风险纳入企业重点监控，制定专项应急预案；较大风险明确整改责任人和时限；一般风险通过操作规程、培训教育等控制；低风险纳入日常管理。

记录与归档

填写《生产安全风险辨识与评估表》（见模板2），经安全管理部门审核、安全生产委员会审批后归档，每年更新1次（或发生重大变更时及时更新）。

3.2安全隐患排查治理流程

适用场景：日常生产、设备检修、节假日前后、季节性安全检查等。

操作步骤：

制定排查计划

安全管理部门每月制定《安全隐患排查计划》，明确排查类型（日常排查、专项排查、季节性排查）、排查区域、排查人员、时间安排及要求。

实施隐患排查

日常排查：班组每日上岗前检查设备状态、作业环境、人员防护；车间每周组织1次全面检查。

专项排查：针对特定环节（如电气安全、危化品管理、有限空间作业）开展，由安全管理部门牵头，相关专业人员参与。

季节性排查：夏季重点防暑降温、防汛；冬季重点防火、防滑、防寒（每年6月、11月各开展1次）。

隐患分级与登记

排查发觉隐患后，按严重程度分级：

重大隐患：可能导致群死群伤或造成重大经济损失（如消防设施失效、特种设备未定期检验）；

一般隐患：可能导致轻微伤害或财产损失（如设备防护缺失、通道堵塞）。

填写《安全隐患排查治理台账》（见模板3），记录隐患描述、等级、排查日期、排查人、责任部门/人等信息。

隐患整改与验收

整改通知：对发觉的隐患，安全管理部门下发《安全隐患整改通知单》，明确整改内容、措施、责任人和时限（重大隐患整改时限不超过24小时，一般隐患不超过72小时）。

实施整改：责任部门按要求组织整改，整改过程留存记录（如照片、视频）。

验收闭环