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隔离管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等相关国家法律法规，参照行业风险管理准则及集团母公司关于专项风险管控的统一要求，结合企业内部加强风险防控、规范业务流程、提升管理效能的实际需求制定。旨在明确隔离管理的政策依据、适用范围、核心概念与基本原则，构建全流程闭环管理体系，防范化解隔离管理领域专项风险，保障企业资产安全、业务连续性与合规运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖但不限于以下场景：

（一）涉及物理隔离、逻辑隔离、人员隔离、设备隔离等管理措施的专项业务场景；

（二）关键区域、核心系统、敏感数据等需实施特殊隔离管控的领域；

（三）因突发事件、安全整改、合规审查等需要临时隔离措施的应急场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指企业为实现隔离管理目标，通过制度设计、流程优化、技术防护、组织保障等系统性措施开展的专项风险防控工作。其外延包括物理隔离设施管理、网络安全隔离、数据隔离、人员隔离等管理活动。

（二）“XX风险”是指因隔离措施缺失、失效或不当执行，可能导致企业资产损失、业务中断、数据泄露、安全事件等潜在危害的综合风险。其外延涵盖物理隔离失效风险、网络安全渗透风险、数据交叉污染风险、隔离人员操作违规风险等。

（三）“XX合规”是指隔离管理活动符合国家法律法规、行业规范、企业内部制度及业务场景特殊要求的程度。其外延包括隔离设施合规性、隔离流程合规性、隔离人员行为合规性等。

第四条隔离管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：隔离管理要求覆盖所有需实施隔离管控的业务场景和环节，不留管理空白；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位隔离管理职责，形成责任链条；

（三）风险导向：根据风险等级动态调整隔离措施强度，优先防控高风险场景；

（四）持续改进：定期评估隔离管理有效性，动态优化制度与措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对隔离管理工作负总责，承担领导责任；分管领导作为直接责任人，负责专项管理工作的组织协调与监督落实。

第六条设立隔离管理专项领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行统筹协调、决策审批、监督评价三项职能：

（一）统筹协调：协调跨部门隔离管理事项，解决重大管理难题；

（二）决策审批：审议隔离管理制度、重大风险处置方案；

（三）监督评价：定期评估隔离管理成效，提出优化建议。

第七条划分三类主体职责：

（一）牵头部门：由[牵头部门名称]担任，统筹负责隔离管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作；

（二）专责部门：由[专责部门名称]担任，负责隔离领域业务合规审核、流程优化、技术支持、风险处置等专项工作；

（三）业务部门/下属单位：落实本领域隔离管理要求，开展日常风险防控，配合专项检查。

第八条明确基层执行岗职责：

（一）严格遵守隔离操作规程，落实岗位职责要求；

（二）开展岗位风险自查，及时上报异常情况；

（三）签署岗位合规承诺书，对隔离管理行为负责。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条物理隔离管理：

（一）合规标准：关键区域设置物理隔离设施，符合安全等级保护要求；实施门禁管理，建立出入登记制度；定期开展设施巡检，确保完好有效。

（二）禁止行为：严禁擅自拆除、破坏隔离设施；严禁无授权进入隔离区域；严禁将非隔离设备混用。

（三）重点防控：防火、防盗、防电磁干扰等物理安全风险，确保隔离区域独立运行。

第十条逻辑隔离管理：

（一）合规标准：网络系统采用防火墙、虚拟专用网（VPN）等技术手段实现逻辑隔离；数据库实施访问权限控制；建立系统间数据交互管控机制。

（二）禁止行为：严禁跨区域系统直接连接；严禁违规开放非必要端口；严禁将生产数据传输至非隔离网络。

（三）重点防控：网络攻击、恶意代码传播、数据交叉污染等网络安全风险。

第十一条数据隔离管理：

（一）合规标准：敏感数据实施分类分级隔离；建立数据脱敏机制；规范数据传输、存储、销毁全流程管理。

（二）禁止行为：严禁非授权访问敏感数据；严禁在隔离数据与非隔离数据间进行无控制交互；严禁违规导出隔离数据。

（三）重点防控：数据泄露、数据滥用、数据合规风险。

第十二条人员隔离管理：

（一）合规标准：高风险岗位实施人员隔离，明确职责边界；建立人员背景核查制度；实施定期轮岗或强制休假。

（二）禁止行为：严禁隔离人员串通违规操作；严禁非隔离人员接触隔离业务；严