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2026年关于审计问题整改落实情况的报告

2026年3月，省审计厅向集团下达《关于××集团2025年度资产负债损益审计的审计意见》（×审企〔2026〕18号），指出集团及所属公司在重大决策、财务核算、投资并购、招标采购、资金管控、内部监督、信息系统等七个方面存在42项问题，涉及金额47.62亿元，提出处理意见及建议63条。集团党委、董事会、经理层把整改作为年度“一号工程”，坚持“问题不解决不放过、责任不落实不放过、制度不完善不放过、效果不达标不放过”，建立“横向到边、纵向到底”的闭环机制，历经“部署—分解—整改—验收—销号—回头看”六个阶段，截至2026年10月31日，已完成整改40项，基本完