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压力容器制造质量保证手册版本Ⅰ

第4章修改号0

文件和资料的控制

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第4章文件和资料的控制

1目的

对压力容器文件和资料的管理作出规定，为产品质量提供证实的可追溯性。

2适用范围

适用于文件和资料分类、编制、会签、审核、批准、发放、修改、回收和保管。

3职责

办公室负责行政管理性文件和资料的控制，技术科负责标准、图纸、工艺文件等资料

的控制，质检科负责质保手册、程序文件、管理制度、质量记录文件等资料的控制。

4控制程序

4.1受控文件和资料的类型

根据企业文件和资料的情况，可分为以下几类：

（1）行政管理性文件。

（2）质量体系文件：包括质保手册、程序文件、管理制度、工艺文件（作业指导书）、

质量记录文件（各系统运行管理记录和产品质量档案）。

（3）标准：包括法规、产品标准及相关标准。

（4）图纸（设计文件）：包括企业设计图纸资料及顾客提供的图纸资料。

4.2文件资料的编号规定

4.2.1质保手册编号为Q1/XY—Ⅰ—年号（编号中1表示手册，Ⅰ表示第Ⅰ版），版本号以

罗马数字表示。

4.2.2质量管理制度编号以Q2/XY—Ⅰ—年号表示（编号中2表示制度，Ⅰ表示第Ⅰ版），

其中XX为制度顺序号，以阿拉伯数字表示。

4.2.3质量记录表卡，报告编号以表X—XX表示，其中X为系统汉语拼音第一个字母表

示，XX为顺序号，以阿拉伯数字表示，其中：

Z表示综合表卡，S表示设计表卡，C表示材料表卡，G表示工艺表卡，H表示焊接

表卡，L表示理化表卡，J表示检验表卡，S表示设备表卡。

4.2.4标准法规编号以XY-XXX表示，XY为企业代号或商标号，XXX为顺序号。

4.3文件和资料的编制和审批

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文件和资料的控制

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4.3.1质量体系文件

（1）质量保证手册（含程序文件）由质保工程师组织各系统责任人编制，质保工程师审

核，总经理批准。

（2）质量管理制度、通用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审核，质保

工程师批准。

（3）专用工艺文件由有关系统责任人组织编制，有关责任人审批。

（4）各系统运行管理记录、产品质量记录由各系统责任人组织编制、系统责任人审核，

产品质量记录经审核后，交质检科整理成产品质量档案，产品质量证明书由质保工程师

审核，总经理审批。

4.3.2标准、图纸由技术科审查后编号。

4.3.3企业行政管理性文件由办公室编写，由企业有关领导审批。

4.4文件和资料的发放

4.4.1质保手册（含程序文件）、质量管理制度由质检科负责发放，发放范围为总经理、质

保工程师、各系统责任人、各部门。

4.4.2工艺文件、标准、图纸由技术科负责发放，发放范围为：

（1）工艺文件：有关系统责任人、操作人员、质量检验员。

（2）标准：有关系统责任人、技术人员、检验人员、车间。

（3）图纸：生产科、技术科、质检科（存档）、用户各1份，车间2份。

4.4.3产品质量档案经质检科资料员登记后，交供销科移交用户1份，质检科存档1份。

4.4.4文件和资料由相关部门按规定或批准的范围和数量发放，当有特殊需要时，由需要

使用文件和资料的部门提出申请，报质保工程师批准后发放。

4.4.5文件和资料发放部门在发放时，应由文件管理员作好登记，领用人在文件发放回收

登记表上签字后方可发放。

4.5文件和资