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集团EHS常规性检查表.xlsx

集团EHS巡查表

子公司：子公司主要负责人：子公司安全管理人员：巡查人员：记录填写人员：

得分：巡查日期：

检查依据《中华人民共和国安全生产法(2021)》《安全生产许可条例》

《中华人民共和国职业病防治法》《浙江省安全生产管理条例》

《山东省安全生产管理条例》《江苏省安全生产管理条例》

《工伤保险条例》《起重机械监察规程》

《安全标志及使用导则》《危险化学品安全管理条例》

《低压配电设计规范》《施工现场临时用电技术规范》

《气瓶安全技术监察规程》《焊接与热切割安全技术》

《特种设备安全生产法》《仓储劳动安全管理要求》

《消防法》

序号检查范围检查项检查要求权重评分标准（总分100分）符合/不符合（√or×）检查状况及描述扣分

1 EHS管理体系安全管理制度从业人员超过100人（含100人），设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，从业人员不足100人，配备专职或兼职安全管理人员（当地安全生产管理条例有要求的，遵照当地条例执行）每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

2 安全经理、安全员的任命、变更需经书面文件，工厂涉及高危生产类型的，还需向当地政府有关部门进行报备。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

3 建立双重预防机制、推动安全标准化建设每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

4 依规编制，完善、更新《环境因素清单》、《重要环境因素清单及管理方案》、《职业健康安全风险清单》《重大职业健康安全风险清单及管理方案》每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

5 各分子公司应根据自身生产工艺需求，编制综合应急预案每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

6 各分子公司应根据自身生产工艺需求，编制专项专项应急预案、现场处置方案每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

7 各分子公司至少每年组织一次安全管理规章制度的合规性评价，形成记录每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

8 各分子公司应根据自身工艺、操作岗位、机具设备等，对职工开展安全技术交底，并形成记录。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

9 各分子公司应编制本年度EHS管理计划，并按分解管理计划目标，定期检验、复盘。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

10 建立健全收发文台账，记录外部、内部（集团端、工厂端口）的发文收文情况，有专人负责管理每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

11 建立安全隐患排查治理制度，有隐患排查治理台账，闭合管理。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

12 安全生产责任制以及考核标准（编制、发布、修订）每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

13 有安全生产责任制落实情况考核记录每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

14 每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

15 安全生产管理规章制度齐全（基本制度12条），防疫管理制度的制定、履行情况每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

16 制定专项安全资料投入计划；安全投入台账，满足相关规定的投入金额。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

17 制定安全生产例会制度并定期召开每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分

18 依法与从业者签订劳动合同并办理工伤保险，劳务合同者，还需购买意外伤害险或雇主责任险。每项0.5分/满足要求不扣分/不满足要求扣0.5分