盘点数据流程优化与化作业指导.pdfVIP

盘点数据的流程

作业流程图编制

流程名称盘点数据的整理编号SHPJ009批注[a1]:流程名称就写“盘点数据”就可以了

文件编制单位零件部日期

零件部财务部审计员

定义：零件盘点后

做的数据整理，使

系统中导出库存①

库存更加准确

目的：为了更好的

了解掌握零件仓

库的库存及运行制作并打印《盘点表》②

情况

参与盘点

分组位盘点③财务部派财务人员参与

盘④

盘点录入到《盘点表》

制作《盘点差异表》⑥

盘点有差异部分制作《盘

点差异再盘表》再盘点一

次⑦

再盘确认盘点的数据无误

后制作《盘点盈亏表》⑧

完整的《盘点表》，《盘点盈

财务部审计员存档⑩

亏表》逐级签字⑨

据《盘点盈亏表》调整库存

11

序号格式请

统一

盘点数据的作业

作业指导书审核制作

流程名称盘点数据的整理编号SHPJ009批注[a2]:流程名称就写“盘点数据”就可以了

文件编制单位零件部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单，工具及资料

DMS系统中“库存查询”导出纯牌与非纯牌零件

①系统中导出库存

库存

1将导出的库存为0的零件剔除，零件号按货位

②制作并打印《盘点《盘点表》

号顺序排列；

表》

2至前台用激光打印

以两个人为一组，一个人清点数量另一个人记录

③分组位盘点

数据

财务部派财务人员

④财务部派审计员一起监督，协盘

参与盘批注[a3]:参与盘点

盘点录入到《盘点批注[a4]:将《盘点表》，写在辅助表单一栏里

⑤将盘点的实际数据录入到《盘点表》电子表格中

表》

在《盘点表》中计算零件差异值并将有差异的零《盘点表》

⑥制作《盘点差异