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工程验收流程与内部控制矩阵

1.工程验收流程

2.工程验收内部控制矩阵

控制风险控内控要求

点描述制

控制措控控责任部控制依

目

施制制门（岗）据

标

频类

率型

D4监理确保1.监理按工程项〃工程

单位检查单位提需查目部经监理合

自检内容高对检不核理、夕卜同〃”工

不严准确查工作定对部监理程项目

格或无的专注期单位负部工作

故意误，度，确责人制度〃

隐瞒未忽保检查

问视或人员、

题，遗漏内容、

导致检查程序等

后续内容符合要

无法求

通过2.建设

验收单位加

需要强对监

返理单位

工，的监

或埋督，确

下安保其认

全隐真履行

患监理合

同

A5竣工确保L健全按职工程项〃工程

验收验收竣工验需责目部经建设承

不规工作收各项不分理、外包合

范，符合管理制定工部建设同〃“工

质量企度，明期单位负程监理

检验业、确竣工责人、合

把关国家验收的外部监同〃“工

不的相条件、