项目管理过程质量控制清单模板.docVIP

适用场景与应用价值

质量控制实施步骤详解

第一步：明确质量目标与标准

输入依据：项目章程、需求文档、合同约定、行业规范（如ISO9001、CMMI等）。

操作内容：

由项目经理牵头，联合产品经理、技术负责人*、客户代表（如有），共同梳理项目的核心质量目标（如“需求交付准确率≥98%”“代码缺陷密度≤2个/千行”“客户验收通过率100%”）。

将目标分解为各阶段可量化的质量标准，明确“合格”“不合格”“待改进”的判定阈值（例如“测试用例通过率≥95%为合格”）。

输出物：《项目质量目标清单》，经所有关键责任人签字确认后存档。

第二步：制定质量控制计划

操作内容：

根据项目阶段（启动、规划、执行、监控、收尾），识别各阶段的质量控制点（如“需求评审通过”“设计文档确认”“单元测试完成”）。

为每个控制点定义检查内容、方法、频率、责任人及工具（例如“需求评审检查内容：完整性、一致性、可测试性；方法：会议评审+检查表；频率：需求确认后1个工作日内；责任人：产品经理+测试负责人；工具：需求管理软件”）。

编制《质量控制计划》，明确异常处理流程（如问题分级、上报路径、解决时限）。

输出物：《质量控制计划》，作为项目质量管理的指导文件。

第三步：实施过程质量检查

操作内容：

按计划执行检查，通过检查表、评审会、测试工具（如JIRA、禅道、Postman）等方法记录检查结果。

对检查中发觉的问题，即时标注并分类（如“严重：影响核心功能”“一般：界面优化”“轻微：文档错别字”），同步更新问题跟踪表。

每周召开质量例会，由质量负责人通报检查结果，协调资源解决共性问题（如“需求变更频繁导致测试遗漏”需由项目经理推动变更流程优化）。

输出物：《质量检查记录表》《问题跟踪表》《质量周报》。

第四步：质量问题跟踪与闭环

操作内容：

对“不合格”项，由问题责任人*制定纠正措施（如“需求不完整：补充用户场景图”“代码缺陷：修复并补充单元测试”），明确完成时限。

质量控制专员*跟踪措施执行情况，验证效果（如“重新测试通过后，在问题跟踪表中标记‘关闭’”）。

对重复发生的问题（如“同一模块连续出现3次接口超时”），组织根本原因分析（RCA），输出《质量问题分析报告》，更新质量标准或流程（如“增加接口压力测试环节”）。

输出物：《纠正措施记录表》《质量问题分析报告》。

第五步：成果验收与质量复盘

操作内容：

项目收尾阶段，对照《项目质量目标清单》逐项验收，保证所有交付物（如软件系统、设计方案、活动总结报告）符合标准。

组织质量复盘会，邀请项目团队、客户代表（如有）共同总结：质量目标达成情况、典型问题及原因、有效经验（如“每日站会同步风险减少了30%的延期”）。

将复盘结果更新至模板，形成《项目质量总结报告》，为后续项目提供参考。

输出物：《项目验收报告》《项目质量总结报告》。

质量控制清单模板结构

阶段

质量控制点

检查内容

检查方法

责任人

检查时间

结果记录（合格/不合格/待改进）

改进措施及责任人

启动阶段

项目章程质量

目标明确性、范围边界清晰度、资源可行性、风险初步识别

评审会+检查表

项目经理*

启动会后1个工作日内

□合格□不合格□待改进

不合格项：补充资源计划（项目经理*）

规划阶段

需求文档质量

需求完整性、无歧义性、可测试性、与目标一致性

需求评审会+测试用例覆盖检查

产品经理+测试负责人

需求确认前3天

□合格□不合格□待改进

待改进：补充用户场景图（产品经理*）

执行阶段

代码开发质量

代码规范符合率、单元测试通过率、代码注释完整性

静态代码分析（如SonarQube）+单元测试报告

开发组长*

每次代码提交前

□合格□不合格□待改进

不合格：修复缺陷并补充测试（开发组长*）

监控阶段

进度与质量匹配度

关键里程碑交付物质量、进度偏差率、问题解决时效

周报审查+甘特图对比

项目经理+质量负责人

每周五

□合格□不合格□待改进

偏差：调整资源分配（项目经理*）

收尾阶段

交付物验收质量

功能完整性、功能达标率、文档齐全性、客户满意度

用户验收测试+文档审查

项目经理*+客户代表

交付前3天

□合格□不合格□待改进

不合格：修复后重新验收（项目团队*）

使用过程中的关键要点

动态调整适配性：根据项目类型（如敏捷项目需增加“迭代复盘质量控制点”）和规模，灵活调整模板中的检查项和频率，避免“一刀切”。

责任到人避免推诿：每个质量控制点必须明确唯一责任人，避免多人负责导致监管缺失；问题跟踪需标注“发觉人-责任人-验证人”全链路信息。

记录完整可追溯：所有检查记录、问题处理、改进措施需存档（建议使用项目管理工具或共享文档），保证质量过程可审计、可复盘。

持续优化迭代：每季度结合历史项目数据，分析质量控制点的有效性（如“需求评审通过率