压力容器质量控制系统程序图.docxVIP

附录F 控制程序图

1、焊接系统 第48页共67页

焊接工艺交底

焊工培训 焊接设备 焊接材料 焊件施焊 焊接工艺文件 焊接工艺评定

焊工考核R 设备检查W 焊材采购 回收焊条 焊工标识 WPS工艺编制 指导书编制R

设备维修R 焊材验收R 外观检查R WPS审核H 指导书审核H

N N N 焊缝修补通过否完好否合格否

Y Y Y 检验状态标识

N N适宜否适宜否

Y Y

N

发证上岗H 表计检查W 入库保管R 合格否

焊材回收R Y

批准实施R 批准实施H

工艺试验R检定校准R 焊条烘焙R 检验状态标识

绩效考核R N 合格否 焊材发放R 无损检测R 试验报告编制NY焊缝返修H报告审核H

合格否 焊材领用R

Y

检验状态标识

N N 多次不合格

合格否

N

合格否

Y

Y

检验状态标识 不合格品R 报告批准H

转入下道工序

2、材料系统 第49页共67页

采购合同编、审R

材料采购控制 N 适宜否 采购信息控制 材料代用控制 外协外包控制

预选供方 R Y

供方调查 R 合同批准、签订W

采购需求申请R

采购需求审核R

材料代用申请R 委托合同编、审R

材料代用会审R

供方评价 H 材料进（退）货R

N

N N

通过否 通过否 适宜否YY

通过否Y

合格供方名单R

材料检验R（参

见检验系统）

采购需求批准R

采购信息汇总R

材料代用批准R 合同批准、签订W

材料代用信息R

供方复评 H 合格否 外协产品 产品外检

通过否 材料标识 R 外检验证R

材料入库管理R

材料发放 R

标识移值 H

进入生产过程

3、设备系统 第50页共67页

设备表计检查R采购计划批准R采购计划实施

设备表计检查

R

采购计划批准

R

采购计划实施

R

操作人员控制 设备专管率W 设备采购控制 设备检修控制

人员培训R 设备检查 R 采购计划编、审R 检修计划编、审R

成绩考核R 维护保养R 设备完好率W 适宜否 N 适宜否 N

通过否 N

Y

发证上岗R

N Y

完好否

Y睷眮扺晸眮捯m

Y

Y

检修计划批准R

检修计划实施R

绩效考核R 表计检定校准R 设备进（退）货R 检修质量检验R

N N 有效否 设备进货检验R

合格否

N NY Y合格否合格否

Y Y设备档案R

设备操作使用R

投入生产过程

4、计量系统 第51页共67页

睷眮N批准、

睷眮

N

批准、实施

H

采购计划实施R检定、使用人员 设备标识编号R 计量设备采购 贮存保管和搬运

采购计划实施

R

人员培训R 周检计划编、审R 采购计划编、审R 贮存条件检查W 检验测试结果

成绩考核R

N 适宜否

N 保管情况确认W 评价结果有效性适宜否

Y 搬运措施检查R

N通过否

Y

持证上岗R

Y

采购计划批准R

表计检定、校验