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收费站各项制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关行业规范，参照集团母公司关于内部控制与合规管理的要求，结合公司收费站业务运营实际，为防控收费管理领域专项风险、规范业务流程、提升服务效能制定。同时，响应国家关于优化营商环境、加强市场秩序治理的政策导向，旨在通过制度化管理手段，实现收费业务的合法合规与高效运行，防范化解潜在经营风险。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖收费站的日常运营管理、票款管理、设备维护、服务规范、应急处理等业务场景。具体适用范围包括但不限于收费窗口操作、ETC业务办理、稽查审核、财务结算、信息系统使用等环节，确保制度要求在收费站管理全流程中得到落实。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对收费管理领域风险点，通过制度设计、流程优化、监督考核等手段实施的系统性管控活动，涵盖票款安全、设备完好、服务规范、应急响应等关键内容。

（二）“XX风险”是指因管理漏洞、操作失误、外部因素干扰等可能导致公司经济损失、声誉受损或法律责任的风险，具体表现为票款差错、设备故障、服务投诉、信息安全等。

（三）“XX合规”是指收费业务运营严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务活动合法有效、权责清晰、流程规范。