汽车IATF16949：2016质量体系内部审核检查表（空白）.docx

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汽车IATF16949:2016质量体系内部审核检查表

COP的支持过程/管理过程

输入(I)/输出(0)

过程绩效指标

适用的质量管理体系文件

IATF16949:2016条款

查找什么

检查记录，包括客观证据

评价结果

1、C1:客户球管理流程

（I）客户新产品信息:市场信息及发展预测，客户要求；公司的经营目标；顾客要求/特殊顾客要求；

(O):产品销售计划:合同/订单；客户要求；新产品开发意向；评审报告。

1.客户满意度90分以上；

2.交货达成率100%。

顾客特殊要求管理程序；

加工合约审查程序。

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确?