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车间主管绩效考核表

第一章考核定位与适用边界

1.1考核目的

1.用数据驱动车间人效、质量、成本、交付、安全五大核心指标持续优化

2.为薪酬调整（±30%浮动）、职级升降（班长→工段长→车间副经理）、培训资源投放、末位淘汰提供唯一量化依据

3.建立“日清、周核、月评、季兑”闭环，杜绝年底一次性打分

1.2适用对象

岗位名称

管理幅度

汇报对象

考核主体

车间主管

≥60人且≥2条产线

制造部经理

制造部经理(40%)+品保部(20%)+计划部(15%)+财务部(10%)+人事部(10%)+下属匿名(5%)

1.3考核周期

自然月考核，次月5日前完成数据锁定，10日前完成绩效面谈并双方电子签字，12日前人事部归档。季度汇总得分=月均得分，用于季度奖金池分配。

第二章指标体系与权重

2.1指标池（KPI+KO）

维度

序号

指标名称

权重

定义与计算公式

数据来源

极性

交付

1

准时入库率

15%

当月按计划节点入库批次/计划总批次×100%

ERP《生产订单跟踪表》

越高越好

质量

2

一次交验合格率

15%

一次报检合格数/报检总数×100%

QMS《首检/巡检记录》

越高越好

成本

3

车间变动制造费用节降率

10%

（预算－实际）/预算×100%

SAP成本中心报表

越高越好

效率

4

人均小时产出UPH

10%

合格入库数/投入总工时

MES《产线工时日报》

越高越好

设备

5

设备综合效率OEE

10%

时间稼动×性能稼动×合格品率

TPM系统

越高越好

安全

6

工伤事故件数

KO项

当月≥1件即扣减当月全部绩效奖金，并启动“黄牌”整改

EHS系统

0为目标

5S

7

5S审核得分

5%

公司5S小组月度审核得分

5S检查表

≥90分

团队

8

员工月度离职率

5%

当月离职人数/月初人数×100%

HR系统

≤3%

改善

9

精益提案实施收益

5%

财务确认月度节降金额≥1000元为1单，每单+1分，封顶5分

精益办《A3报告》

越高越好

合规

10

工艺纪律稽核扣分

KO项

公司/客户审核发现1项严重不符合，即当月绩效等级降1级

内审报告

0为目标

2.2指标选取规则

每月初由制造部经理牵头，依据年度BP拆解到月，从上述池子里必选KO项+任选不少于6项KPI，合计权重100%。一经锁定，月中不得变更。

第三章评分算法与等级划分

3.1单项得分算法

1.目标值法：得分=实际值/目标值×权重分，封顶权重1.2倍，最低0分

2.区间法：

达成≥挑战值：权重×1.2

达成≥目标值：权重×1.0

达成≥门槛值：权重×0.6

低于门槛：0分

3.KO项：达成0分，不达成当月绩效奖金清零

3.2绩效等级

等级

得分区间

奖金系数

晋升资格

备注

A

≥110分

1.5

具备

名额≤10%

B

100–109分

1.2

具备

C

90–99分

1.0

维持

D

80–89分

0.8

冻结晋升

强制培训

E

＜80分

0

调岗/淘汰

书面警告

第四章数据收集与责任矩阵

4.1数据流

1.每日17:00前MES自动推送产出、工时、设备停机数据到BI

2.品保部检验员实时在QMS录入合格/不合格数量

3.财务部次月3日锁定费用分摊

4.人事部4日推送离职、工伤、培训数据

5.5日12:00前系统自动计算得分，出错率＜0.5%

4.2责任矩阵（RACI）

活动

车间主管

计划部

品保部

财务部

人事部

IT

数据录入

R

I

I

I

I

C

数据审核

A

R

R

R

R

I

系统运维

I

I

I

I

I

A

第五章绩效面谈与申诉

5.1面谈流程

1.制造部经理提前24h邮件发送《绩效结果预览》

2.面谈30分钟：

5分钟：经理阐述得分事实

10分钟：主管自评与差距分析

10分钟：共创下月改进目标（SMART）

5分钟：确认签字

3.人事部抽查面谈质量，未面谈视为放弃，绩效奖金延迟发放

5.2申诉通道

1.收到结果24h内填写《绩效申诉单》，附证据

2.人事部组织跨部门三人仲裁小组48h内给出终裁

3.仲裁可更改得分，但奖金池不再二次分配，差额在下月补扣

第六章结果应用与奖金池

6.1月度绩效奖金

奖金基数=主管岗位工资×30%

实发=基数×奖金系数×部门当月盈利调节系数（0.8–1.2）

6.2季度评优

连续3个月等级≥B，且至少1个月为A，授予“金牌车间”流动红旗，奖励团队活动经费5000元

6.3年度淘汰

年度累计2次E或3次D，启动《岗位调整或协商解除程序》，补偿标准按《劳动合同法》第47条执行

第七章考核实施甘特图（每月循环）

日期

事项

责任人

系统

输出

T-1月底

下月指标确认

制造部经理

BPM

签字版KPI表

T月1-31