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设备部工作流程图

前场设备治理流程：

开始

提交勘察报告

提交勘察报告

建立设备台账

合同审计、领导审批

制订设备工作进度

前期勘察

支付预付款

设备安装调试

最正确设备配

置布局方案

设备投资

预算报告

设备招标议标

与地点职

能部门协调

拟设备采购合同

签设备采购合同

设备采购合同移交财务与行政

与消防支队协调

与电业局协调

签订用电合同

消防设施

报建报批

移交相关配件、资料与工具

设备验收

设备验收报告

核对提供商经济往来账和赔罚款

门店开业

设备保障

消防验收

现场勘查配

电方案设计

签订配电

工程施工合同

配电安装

工程质量验收

送电

领导审核批准

设备移交门店

提供商

进度款给付

消防工程施工

二、设备维护治理工作流程：

设备故障报告流程：

门店发现

门店发现

设备故障

联系门店

联系门店

设备课

检查分析

检查分析

设备故障

联系设备提供商

联系设备提供商

向门店

领导报告

报告总部设备部

报告公司

报告公司

高层领导

设备维护流程：

门店设备课公司设备大修方案评估提供商效劳质量维护员技能培训设备大修配件库水电费、维修记录与费用大修申请质保期内维修维护质保期内维修维护标准、通用配件采购设备日常运行记录日常维护设备部

门店设备课

公司设备大修方案

评估提供商效劳质量

维护员技能培训

设备大修

配

件

库

水电费、维修记录与费用

大修申请

质保期内维修维护

质保期内维修维护

标准、通用配件采购

设备日常运行记录

日常维护

设备部

设备

设备提供商

设备日常维护

设备日常维护治理

配件提供

配件提供

设备中、小修

设备中、小修

每月按时报告

每月按时报告

及时联系

及时联系

三、耗材、资产治理流程：

耗材治理流程：

营运或采购审核同意领导数据统计分析报告

营运或采

购审核同意

领导

数据统计分析报告

设备部

每月盘底报表配发通知

每月盘底报表

配发通知

否是耗材采购单是否需进货

否

是

耗材采购单

是否需进货

耗材

耗材提供商

耗材进库不合格品退货

耗材进库

不合格品退货

配送耗材库

配送耗材库

按设备部配发通知配发耗材

按设备部配发通知配发耗材

门店

门店

每月耗材盘底表和要货方案

每月耗材盘底表和要货方案

资产添置治理流程：

开始

使用单位申请

使用单位申请

营销总监批准

营销总监批准

总监审查批示

总监审查批示

设备部采购

设备部采购

签订合同

提供

提供商发货

门店

门店

设备课验收

开资产异动登记二联单

开资产异动

登记二联单

开资产进

库三联单

每月汇总同发票

每月汇总

同发票

设备部门店财务门店设备课提供

设备部

门店财务

门店设备课

提供商对账

每月汇总

每月汇总

公司财务部修改

公司财务部

修改

资产登记表

资产调拨治理流程：

开始

使用单位

使用单位

提出调拨申请

设备部审查

设备部审查

安排调拨

资产调进方

资产调进方

资产调拨

资产调出方

开资产调拨三联单

开资产调

拨三联单

开资产异动

登记二联单

每月汇总

每月汇总

设备部资产调

设备部

资产

调进方设备课

资产

调出方设备课

每月汇总

每月汇总

汇总报送公司财务部

汇总报送

公司财务部

修改

资产登记表

资产退库、报损治理流程：

开始

使用单位提出

使用单位提出

退库或报损申请

设备部

设备部

审核确认

决定调拨方向

领导审批

领导审批

报损退库(质保期内质量咨询题退提供

报损

退库(质保期内质量咨询题退提供商)

报损/退库

设备部安排设备部协调

设备部安排

设备部协调

汇总报送公司财务部修改资产登记表每月汇总设备部提供商门店财务门店设备课开资产退库或报损三联单开资产异动登记二联单使用单位残值处理提供商退款

汇总报送

公司财务部

修改

资产登记表

每月汇总

设备部

提供商

门店财务

门店设备课

开资产退库或报损三联单

开资产异动

登记二联单

使用单位

残值处理

提供商退款

设备部与相关部门的协调流程

目的：为加强设备部与其他部门的工作协作，明晰协调责任，标准设备部的协调步骤与方式，特制订此流程。

范围：本流程所指协调，包括本系统的协调〔包括工程部、工程部、物流部与资料室〕、其他部门的协调〔如营运部、行政部、总经办、防损部、培训部等〕。公司外协调不在本流程之内。

协调内容与方式

部门

序号

协调内容

协调方式及要求

事

业

部

1

协助事业部签订新门店的场地租赁合同。

设备部对新开门店的场地进行前期勘察，在租赁合同签订前提出水、电、动力设备和消防等交付条件的意见。并提供大型设备的安装图纸、技术要求和全然条件等资料。

项

目

部

1

工程部提供新门店网柱图和事业部与甲方所签租赁合同给设备部。

要求工程部在第一时刻提提供设备部。

2

设备部提供大型设备方案、和设备房的布局、总体图〔包括卖场动线和卖场分区方案〕给工程部。

设备部在接收网柱图和事