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公路水运工程质量状况及质量监督信息统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国水路运输法》等相关国家法律法规，参照交通运输行业质量监督管理规范，结合集团母公司关于全面加强风险防控和精细化管理的要求，以及公司内部提升公路水运工程质量管控水平的实际需求制定。旨在通过系统性统计报表制度，实现质量监督信息闭环管理，有效防控质量风险，保障工程安全与效益，促进业务流程规范化。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，覆盖公路工程建设、水路运输服务全生命周期的质量监督信息统计、分析及报告工作。具体适用场景包括但不限于：工程招投标质量核查、施工过程质量监测、竣工质量验收、运输服务质量评估、重大质量事故处置等业务场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“质量状况专项管理”指公司通过制度化的统计报表体系，对公路水运工程质量动态进行跟踪、评估、预警和改进的综合性管理活动。其外延涵盖数据采集、分析、报告、决策支持等全流程管理。

（二）“质量风险专项管理”指针对质量事故、隐患、违规等潜在或现实问题，开展系统性识别、评估、防控和处置的管理过程。重点在于风险分级管控和责任落实。

（三）“质量合规专项管理”指依据法律法规、行业标准及公司内部规定，对质量行为进行标准化约束和监督的管理机制。其核心在于确保业务活动合法合规、过程可控。

第四条质量状况及质量监督信息统计报表管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保质量信息统计的系统性、完整性，覆盖所有业务单元和关键环节。

（二）责任到人原则：明确各级管理人员、业务部门和岗位在信息统计中的具体职责。

（三）风险导向原则：重点突出高风险领域和关键风险点，优先配置资源进行监督。

（四）持续改进原则：通过动态数据分析和反馈机制，优化质量管理体系和业务流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司质量状况专项管理负总责，主持重大质量问题的决策和资源协调；分管质量工作的领导为直接责任人，负责日常监督考核和制度落实。

第六条设立质量状况专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各相关部门负责人及外部专家顾问。主要职能包括：统筹制定质量信息统计标准、审批重大质量风险处置方案、监督考核制度执行情况。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人负责日常运转。

第七条质量状况专项管理领导小组履行以下职责：

（一）统筹协调质量信息统计工作，确保数据采集的准确性和及时性；

（二）定期审批质量风险分级标准及处置预案，必要时启动应急响应；

（三）组织开展质量状况综合评估，向决策层提交改进建议。

第八条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（质量管理部）：负责本制度解释与修订、质量信息统计标准制定、跨部门数据整合、风险识别模型开发、培训宣贯等。

（二）专责部门（技术部、采购部、财务部等）：分别承担质量标准审核、供应商尽职调查、资金审批权限管控等专项领域合规审核，配合牵头部门开展流程优化和风险处置。

（三）业务部门/下属单位（工程处、运输分公司等）：落实本领域质量信息统计要求，开展日常风险排查，及时上报异常数据及处置结果。

第九条各部门负责人对本部门质量信息统计工作负首要责任，必须保证统计数据的真实性和完整性；基层执行岗须严格执行岗位合规操作手册，落实风险报告义务，并签署合规承诺书。

第十条建立基层员工异常报告激励与保护机制：员工发现重大质量隐患或违规行为，主动上报的，依规给予奖励；对打击报复举报人的，追究相关责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条公路工程质量状况统计环节：

（一）业务操作合规标准：严格执行设计变更审批流程，重大变更需经第三方技术复核；施工质量数据需同步上传至监管系统，确保数据链完整。

（二）禁止性行为：严禁使用假冒伪劣材料、超规模施工、隐瞒质量缺陷等行为。

（三）重点风险防控：关注高填方路段沉降、桥梁抗洪能力、隧道渗漏等典型风险点，建立自动预警模型。

第十二条水路运输服务质量统计环节：

（一）业务操作合规标准：客货运输合同需明确安全责任条款，班次运行数据须实时上传至监管平台。

（二）禁止性行为：严禁超载运输、非法改装船舶、无资质提供服务。

（三）重点风险防控：加强恶劣天气预警与应急预案联动，定期检测船体适航性能。

第十三条工程招投标质量监督统计环节：

（一）业务操作合规标准：采用电子招投标系统，关键信息（如报价分项、资质审核）需全程留痕；评标过程需同步录音录像。

（二）禁止性行为：严禁围标串标、泄露标底、指定分包商。

（三）重点风险防控：建立供应