QES管理体系过程输入输出控制.pdfVIP

过程输入、输出（ISO9001、ISO14001、ISO45001)

过程编

过程具体过程过程输入过程输出绩效目标

号

建立QES管理目标QES管理目标法律法规符合率100%

环境因素识别及重要环境因素评价环境因素识别表采购合格率100%

危险源识别重要环境因素评价表废水、废气、噪声符合排放标准

重大危险源评价危险源识别表职业危害因素检测符合标准

适用的合规义务重大危险源评价表无环境污染

运行策划过程顾客规范要求识别法律法规无行政处罚

（环境因素、法律法规要求过程风险和机遇评估分析表无发生工伤事故

C1危险因素识别

、评价及运行国内外产品标准化学品一览表消防设施完好率100%

策划）市场需求组织环境评价表

内外部环境影响因素相关方告知书

生产和服务提供流程（含采购、外包过程使用的

设施设备、原/辅料、化学品、能资源等，所产环法律法规及其它要求适用性和合规性

境影响，对质量方面的影响，对职业健康安全的评价表清单

影响

计划内的或非预期的变更

顾客技术、标准、规范要求合同评审记录合同执行率100%

顾客环保、职业健康安全要求新产品开发可行性评估报告订单完成率100%

顾客要求识别顾客法律法规要求订单交付一览表出货达交率100%

C2

与评审过程库存能力出货通知单新机种导入≥5件/月

制程能力(样品制作与产能）制程测试报告超额运费≤6次/月

顾客门户网站管理顾客门户网站使用人员与权限

DFMEA分析DFMEA设备完好率100%

控制计划控制计划仪器校验合格率100%

产品特性信息与作业指导书作业指导书产品一次合格率≥98%

人员、设备、工装、监视装置5S记录产品报废率≤2.7%

运行

策划人员、设备能力设备操作指导书培训有效性≥95%

与控样品与质量信息反馈