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企业环境管理自查流程手册

一、引言

企业环境管理自查是企业自觉履行环境保护主体责任、识别并消除环境风险、持续改进环境绩效的关键手段。本手册旨在为企业提供一套系统、规范且具有可操作性的环境管理自查流程指引，帮助企业建立常态化的自查机制，确保环境管理工作的合规性与有效性，从而实现可持续发展目标。

二、自查组织与准备

（一）成立自查工作组

企业应根据自身规模和环境管理复杂度，成立由企业主要负责人牵头，相关职能部门（如生产、设备、安全、环保、行政等）负责人及骨干人员组成的自查工作组。明确工作组组长、副组长及各成员的职责与分工，确保自查工作责任到人。

（二）明确自查范围与周期

1.自查范围：应覆盖企业生产经营活动的全过程，包括但不限于：厂区整体布局、生产车间、仓储区域、环保设施、办公区域、以及所有与环境因素相关的活动（如原材料采购、生产工艺、产品储存与运输、废弃物处理处置等）。

2.自查周期：

*日常自查：由各岗位操作人员和班组管理人员在日常工作中进行，重点关注设备运行状态、污染物排放状况、应急设施完好性等。

*专项自查：针对特定环境因素（如危废管理、废气治理设施）、特定时段（如节假日前后、季节性气候变化）或特定事件（如政策变动、周边环境投诉）组织开展。

*定期全面自查：企业应至少每季度或每半年组织一次全面的环境管理自查，每年应进行一次覆盖所有要素的系统性自查。

（三）自查依据与标准的梳理

自查工作组应预先梳理并熟悉与企业相关的环境法律法规、标准规范、地方环保要求、行业准入条件、以及企业内部环境管理制度、环境影响评价文件及其批复要求、排污许可证规定等。将这些依据整理成册，作为自查的标尺。

（四）制定自查计划与检查表

根据自查范围、周期和依据，制定详细的自查实施计划，明确各阶段任务、时间节点和责任人。同时，针对不同的自查内容和对象，设计结构化的自查检查表。检查表应包含检查项目、检查内容、检查标准、检查方法、检查结果记录、发现问题描述等栏目，力求具体、可操作。

三、核心自查内容

（一）合规性基础管理

1.环境审批手续：

*建设项目环境影响评价文件及其批复意见的落实情况，是否完成竣工环境保护验收或备案。

*排污许可证的申领、变更、延续情况，许可事项（如排放口、污染物种类、浓度、排放量）的遵守情况。

*其他需审批或备案的环境事项（如危险废物经营许可证、应急预案备案等）的合规性。

2.环境管理制度建设与执行：

*是否建立健全覆盖各环境要素的内部环境管理制度（如废水、废气、噪声、固废、危废、化学品、节能降耗等管理制度）。

*制度是否得到有效执行，员工是否知晓并遵守相关规定。

*环境管理档案的建立与完整性（如环评文件、批复、验收材料、监测报告、排污缴费凭证、危废转移联单、培训记录等）。

3.环境管理机构与人员配置：

*是否设立专职或兼职的环境管理部门或岗位，人员配置是否满足管理需求。

*环境管理人员是否具备相应的专业知识和能力，是否接受过必要的培训。

（二）污染物产生与排放管理

1.废水管理：

*废水产生环节、种类、水量的记录与核算。

*废水处理设施的运行状况：处理工艺是否与设计一致，运行参数是否在合理范围，加药、维护保养记录是否完整，处理效果是否稳定达标。

*废水排放口的规范化设置（如标识牌、采样点、流量计等）。

*废水排放去向：是否排入市政管网或环境水体，是否符合接管标准或排放标准。

*废水在线监测设备（如有）的运行、校准、数据上传情况。

2.废气管理：

*废气产生源（如锅炉、生产工艺废气、储罐呼吸气等）的识别与管控。

*废气收集系统的有效性：集气罩设置是否合理，风量是否满足要求。

*废气治理设施的运行状况：处理工艺是否适宜，药剂添加是否规范，滤料/吸附剂是否及时更换，运行记录是否完整，排放是否达标。

*废气排放口的规范化设置（如高度、标识牌、采样平台等）。

*废气在线监测设备（如有）的运行、校准、数据上传情况。

3.噪声与振动控制：

*主要噪声源（如风机、泵、压缩机、机床等）的识别与评估。

*噪声控制措施（如隔声、减振、吸声、消声）的落实与效果。

*厂界噪声监测结果是否符合标准要求。

4.固体废物管理：

*工业固体废物（一般固废、危险废物）的分类、收集、贮存、标识是否规范。

*危险废物的识别、分类、包装、标签是否符合标准，是否建立危废管理台账。

*危险废物的贮存场所是否符合“三防”（防渗漏、防流失、防扬散）要求。

*固废（尤其是危废）的委外处置单位是否具备相应资质，转移联单是否规范、完整。

*可回收利用固废的资源化利用情况。

5.土壤