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关于印发十八项医疗核心制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于风险防控、合规经营的管理要求。为有效防范医疗领域的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，结合企业实际运营需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖医疗业务全流程，包括但不限于医疗设备采购、医疗服务提供、医疗废弃物管理、患者信息保护等场景。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对医疗核心领域的系统性管控活动，包括风险识别、流程优化、合规审查、应急处置等环节，旨在实现全过程闭环管理。

（二）“XX风险”指在医疗业务运营中可能引发合规问题、安全事件或经济损失的潜在因素，需建立动态监测与预警机制。

（三）“XX合规”指医疗业务活动严格遵循法律法规、行业标准及企业内部制度，确保行为合法、程序正当、责任清晰。

（四）“XX监督评价”指通过定期审计、绩效考核、第三方评估等方式，对专项管理有效性进行独立验证与改进。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有医疗业务环节均纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责与执行义务，确保责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险领域与环节，优先配置资源进行重点防控。

（四）持续改进：根据内外部环境变化，动态优化制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为专项管理的第一责任人，对制度落实负总责；分管领导为直接责任人，负责日常组织协调与监督检查。

第六条设立XX专项管理领导小组，成员包括主要领导、分管领导及相关部门负责人，履行以下职能：

（一）统筹协调：制定管理策略，解决跨部门协作问题。

（二）决策审批：对重大风险处置方案、制度修订进行集体审议。

（三）监督评价：定期听取工作报告，对执行偏差提出整改要求。

第七条明确三类主体的管理职责：

（一）牵头部门：

1.负责专项管理制度体系建设与修订；

2.组织专项风险排查与评估；

3.指导业务部门落实管理要求；

4.开展全员培训与合规宣贯。

（二）专责部门：

1.负责医疗领域业务合规审核；

2.优化关键流程并推动标准化；

3.处置专项风险事件并形成案例库。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域管理细则，开展日常自查；

2.建立风险防控台账，及时上报异常情况；

3.确保员工掌握操作规范。

第八条基层执行岗需履行以下合规责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人义务；

（二）发现违规行为或风险隐患，立即按流程上报；

（三）参与定期合规培训，通过考核后方可上岗。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条医疗设备采购管理：

（一）合规标准：供应商需通过资质审查，采购流程需招标或比选，价格需符合市场基准。

（二）禁止行为：严禁未经比选直接采购、向特定供应商输送利益。

（三）风险防控：重点监控价格异常、资质造假等情形。

第十条医疗服务过程管理：

（一）合规标准：严格执行诊疗规范，保障患者知情同意权，记录完整可追溯。

（二）禁止行为：严禁过度医疗、强制推销、泄露患者隐私。

（三）风险防控：强化医患沟通环节监督，建立投诉快速响应机制。

第十一条医疗废弃物处置管理：

（一）合规标准：分类收集、专业运输、合规处置，全程视频监控。

（二）禁止行为：严禁随意丢弃、非法买卖废弃物。

（三）风险防控：定期检查运输车辆、处置单位资质。

第十二条患者信息保护管理：

（一）合规标准：采取加密存储、访问权限控制等措施，定期开展安全测评。

（二）禁止行为：严禁非授权调阅、擅自外传患者数据。

（三）风险防控：建立数据泄露应急预案，对员工进行保密培训。

第十三条医疗费用结算管理：

（一）合规标准：严格核对项目与标准，杜绝虚增费用，发票与支付匹配。

（二）禁止行为：严禁伪造票据、分解项目套取资金。

（三）风险防控：引入智能审核工具，抽查结算数据逻辑性。

第十四条医疗纠纷处理管理：

（一）合规标准：建立分级响应机制，48小时内启动调查，依法调解或诉讼。

（二）禁止行为：严禁推诿责任、阻碍调查取证。

（三）风险防控：定期开展纠纷案例分析，提升处理能力。

第十五条关键岗位管理：

（一）合规标准：对采购员、财务人员等实施轮岗，签署保密协议。

（二）禁止行为：严禁利用职权谋取私利、串通利益相关方。

（三）风险