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安全排查整改报告

安全排查整改报告

一、前言

根据国家网络安全法及相关行业规范要求，我单位于2023年10月15日至11月30日组织开展了全面安全排查工作。本次排查旨在及时发现并消除各类安全隐患，提升单位整体安全防护能力，保障业务系统稳定运行和数据安全。排查范围覆盖物理环境、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、管理制度及人员安全等七大方面，共发现安全隐患237项，其中重大隐患15项，较大隐患68项，一般隐患154项。本报告详细记录排查结果及整改措施，为后续安全工作提供指导。

二、排查范围与方法

（一）排查范围

1.物理环境安全：数据中心、办公区域、机房、网络设备间等物理场所

2.网络安全：边界防护、内部网络、无线网络、远程访问等

3.系统安全：服务器、终端设备、操作系统等

4.应用安全：业务系统、Web应用、移动应用等

5.数据安全：数据存储、传输、备份、销毁等环节

6.管理制度：安全策略、操作规程、应急预案等

7.人员安全：安全意识、操作规范、权限管理等

（二）排查方法

1.文档审查：查阅安全管理制度、操作规程、应急预案等文档共86份

2.现场检查：实地检查物理场所126处，设备设施328台套

3.技术测试：进行漏洞扫描178次，渗透测试23次，安全配置核查412项

4.数据分析：分析系统日志3.2TB，流量数据15.6TB

5.人员访谈：访谈管理人员32人，技术人员67人，普通员工215人

6.问卷调查：发放安全意识调查问卷500份，回收有效问卷487份

三、安全隐患排查结果

（一）物理环境安全

1.门禁管理不规范

-发现问题：数据中心门禁权限过度分配，38%的非必要人员拥有进入权限

-风险等级：较高

-影响范围：数据中心核心区域

2.环境监控不足

-发现问题：23%的机柜温湿度传感器失效，无法实时监测环境变化

-风险等级：高

-影响范围：服务器设备稳定运行

3.消防设施维护不到位

-发现问题：15%的灭火器过期，8个烟雾探测器灵敏度不足

-风险等级：高

-影响范围：数据中心整体安全

4.电源备份系统缺陷

-发现问题：UPS电池容量不足，仅能支持系统运行15分钟（标准要求30分钟以上）

-风险等级：高

-影响范围：业务连续性

（二）网络安全

1.边界防护薄弱

-发现问题：防火墙策略冗余，共开放端口1,246个，其中不必要端口326个

-风险等级：高

-影响范围：网络整体安全

2.内部网络分段不足

-发现问题：核心业务区与办公区未实现逻辑隔离，存在横向移动风险

-风险等级：高

-影响范围：核心业务系统安全

3.无线网络安全问题

-发现问题：45%的无线AP使用弱加密算法，12个AP存在默认密码

-风险等级：较高

-影响范围：无线网络接入安全

4.远程访问管控不严

-发现问题：VPN账号共享现象普遍，27%的远程账号存在多人共用情况

-风险等级：高

-影响范围：远程访问安全

（三）系统安全

1.操作系统漏洞

-发现问题：服务器操作系统共发现高危漏洞42个，中危漏洞136个

-风险等级：高

-影响范围：服务器安全

2.终端设备管理混乱

-发现问题：35%的终端设备未安装防病毒软件，28%的终端系统补丁缺失

-风险等级：较高

-影响范围：终端安全

3.账号权限过度分配

-发现问题：23%的系统账号拥有不必要的管理员权限

-风险等级：高

-影响范围：系统权限安全

4.日志审计不完善

-发现问题：67%的系统日志保留时间不足90天，15%的系统未开启详细审计日志

-风险等级：较高

-影响范围：安全追溯能力

（四）应用安全

1.Web应用漏洞

-发现问题：共检测Web应用56个，发现SQL注入漏洞12个，XSS漏洞23个，权限绕过漏洞8个

-风险等级：高

-影响范围：业务系统安全

2.API接口安全不足

-发现问题：38%的API接口缺乏认证机制，25%的API接口未进行速率限制