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试块养护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》及行业相关技术标准，结合企业内部风险防控需求与管理规范化要求制定。旨在通过明确试块养护作业的标准流程、责任体系及监督机制，确保试块养护工作的质量稳定与数据可靠，防范因养护不当导致的材料性能偏差、质量判定错误等专项风险，推动企业质量管理体系的持续完善。

第二条本制度适用于公司所有涉及试块养护的部门及人员，包括但不限于技术研发部、生产制造部、质量管理部、仓储物流部及下属各单位的全体员工。业务场景覆盖新材料研发、产品生产、质量检测、成品存储等全流程试块养护作业。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）试块专项管理：指为保障试块养护作业的规范性、一致性及数据有效性，所建立的全流程管控体系，包括标准制定、操作执行、风险防控及持续改进。

（二）养护专项风险：指因试块养护环境、操作方法、设备维护等环节不符合标准要求，可能导致的试块性能退化、数据失准或质量判定错误的风险。

（三）养护合规：指试块养护作业严格遵循国家法规、行业标准及企业内部制度要求，确保养护过程的可追溯性、结果的真实性。

第四条试块养护专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：试块养护管理覆盖所有类型试块（如原材料试块、过程监控试块、成品试块）的全生命周期，无死角；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的养护管理职责，形成责任闭环；

（三）风险导向：优先防控高发、频次高的养护风险，动态调整管控措施；

（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升养护管理水平与数据质量。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对试块养护专项管理工作负总责，承担第一责任人职责；分管质量管理与生产制造的领导为直接责任人，统筹推进制度落实。相关职能部门负责人需履行分管领域内的监管责任。

第六条设立试块养护专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括技术研发部、质量管理部、生产制造部、设备管理部、仓储物流部等相关部门负责人。领导小组负责：

（一）统筹制定与修订试块养护管理制度；

（二）协调跨部门专项管理事项，解决重大问题；

（三）审议年度专项管理计划与考核结果；

（四）监督评价专项管理工作的成效。

第七条明确各级管理职责：

（一）牵头部门：由质量管理部担任，负责：

1.组织制定试块养护作业标准及操作规程；

2.识别并评估养护环节的专项风险；

3.监督养护工作的执行情况，开展定期检查；

4.组织专项培训与知识宣贯；

5.负责养护数据的统计分析与报告。

（二）专责部门：由技术研发部与设备管理部担任，负责：

1.提供养护环境（温湿度、洁净度等）的技术支持；

2.负责养护设备的维护、校准与更新；

3.参与养护标准的验证与优化；

4.处理养护过程中的技术难题。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本单位的试块养护任务，确保人员、设备、环境符合要求；

2.建立内部养护记录台账，配合专项检查；

3.及时上报养护异常事件，参与原因分析与整改。

第八条基层执行岗（如养护操作员、质检员）需履行以下合规操作责任：

（一）严格按作业指导书进行养护作业，不得擅自变更参数；

（二）规范填写养护记录，确保数据真实、完整、可追溯；

（三）发现设备故障、环境异常或数据异常时，立即停止作业并上报；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人在养护管理中的责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条养护环境控制：

（一）标准要求：养护场所需满足温湿度、洁净度等指标要求，如温度维持在（X±Y）℃、相对湿度（X±Z）%、洁净度达（X级标准）；

（二）禁止行为：严禁在养护区域堆放杂物、吸烟或进行非养护作业；

（三）风险防控：定期检测环境参数，异常时立即启动应急预案（如调整温湿度设备、更换污染源）。

第十条养护设备管理：

（一）标准要求：养护设备（如恒温水槽、标准养护室）需定期校准（如每月校准温度计、每年校准湿度仪），校准记录存档至少（X年）；

（二）禁止行为：严禁超负荷使用设备、擅自拆卸关键部件；

（三）风险防控：建立设备维护计划，故障时立即停用并报修，禁止带病运行。

第十一条养护操作规范：

（一）标准要求：试块养护需遵循“三不原则”——不落地、不混放、不提前（指养护龄期不足时不得出具结果）；操作人员需持证上岗；

（（二）禁止行为：严禁手直接接触试块表面、养护过程中使用非专用工具；

（三）风险防控：对特殊试块（如易损、易变形材料）制定专项操作方案，专人监护。

第十二条养护记录管理：