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评标纪律制度

第一章总则

第一条为规范公司评标活动，防范招标采购过程中的廉洁风险与操作风险，确保评标工作的公平、公正、公开，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，结合公司实际管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在组织或参与招标、拍卖、竞争性谈判等评标活动的全部过程。覆盖从招标需求发起、文件编制、资格预审、开标评标、中标公示到合同签订及履约验收等全流程管理，适用于公司所有涉及评标业务的场景。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司针对评标活动制定的系统性管理规范，包括组织架构、职责分工、操作流程、风险防控、监督考核等内容，旨在实现评标工作的规范化与风险可控化；

（二）“XX风险”指在评标过程中可能出现的操作失误、合规瑕疵、利益输送、信息泄露等导致招标失效或引发责任纠纷的潜在问题；

（三）“XX合规”指评标活动严格遵守国家法律法规、行业准则及公司内部制度要求，确保程序合法、过程透明、结果公正。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，即管理范围涵盖评标活动所有环节，无制度盲区；

（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的评标职责，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险环节加强管控，优先防控重大风险；

（四）“持续改进”原则，即定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对评标工作的合规性、安全性负总责；分管领导为公司XX专项管理的直接责任人，负责统筹决策与监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，相关部门负责人组成。领导小组负责统筹协调评标工作的重大事项，制定关键政策，审批重大风险处置方案，并对评标工作的整体合规性进行监督评价。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[牵头部门名称]，负责日常管理事务。办公室主要职能包括：

（一）统筹XX专项管理制度的建设与修订；

（二）组织开展评标业务的风险识别与评估；

（三）监督各部门评标工作的执行情况，定期通报考核结果；

（四）组织评标业务培训与合规宣贯。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门职责：

1.牵头部门为公司[牵头部门名称]，负责XX专项管理制度的顶层设计，定期开展风险排查，组织专项考核，推动制度落实；

2.负责评标文件的审核与标准化建设，优化评标流程，提升管理效率；

3.建立评标风险预警机制，及时发布风险提示，指导业务部门整改。

（二）专责部门职责：

1.专责部门为公司[审计/合规部门名称]，负责评标业务的合规审核，监督招标文件、评标过程的合法性；

2.参与评标流程优化，提出改进建议，推动合规风险处置；

3.对评标过程中的异常行为进行调查，出具合规评估报告。

（三）业务部门/下属单位职责：

1.各业务部门/下属单位负责本领域评标需求的提报与组织，落实XX专项管理制度要求；

2.开展日常风险防控，确保评标资料完整、准确，符合制度规定；

3.配合领导小组办公室的监督考核，及时整改发现的问题。

第九条明确基层执行岗的合规操作责任：

（一）所有参与评标的人员（包括招标人、评标专家、记录人员等）应签署岗位合规承诺书，明确个人职责与违规后果；

（二）基层执行岗有权拒绝执行违反XX专项管理制度的要求，并应立即向上级或领导小组办公室报告潜在风险；

（三）发现评标过程中的异常情况（如信息泄露、不当利益输送等），应及时通过保密渠道上报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条供应商管理：

（一）供应商准入须严格遵循“先登记、后准入”原则，建立合格供应商名录，实行动态管理；

（二）禁止向特定供应商（如关联企业、特定关系人）进行非竞争性采购，所有采购需求必须通过公开招标或竞争性谈判方式实施；

（三）供应商资质审查必须完整核对营业执照、行业许可证、财务报表等关键文件，确保真实有效。

第十一条招标文件编制：

（一）招标文件应包含项目概述、技术参数、商务条款、评标标准等核心内容，确保条款清晰、无歧义；

（二）禁止设置排他性条款或倾向性条件，所有技术指标必须可量化、可考核；

（三）招标文件须经牵头部门与专责部门联合审核，重大项目需报领导小组审批。

第十二条资格预审：

（一）资格预审须严格按照招标文件要求执行，不得设置与项目无关的筛选标准；

（二）禁止泄露预审结果，所有预审资料应严格保密，直