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督查督办台账未标准化问题整改措施报告

序号

问题点位

现行做法

风险表现

根本原因

整改目标

标准化动作

责任主体

完成时限

验证方式

佐证材料

备注

1

台账字段

各单位自行设计Excel，字段名称、顺序、宽度、颜色不统一

数据无法横向比对，上级汇总需人工清洗，易出错

缺少统一元数据标准，未建立字段词典

形成“一套表”字段清单，任何单位不得增删改

①信息中心下发《督查督办台账字段标准V3.2》②字段分三级：主键（9项）、业务（18项）、扩展（7项）③采用驼峰命名，长度≤30字符，禁用特殊符号

信息中心牵头，业务部门会签

2024-07-15

随机抽取5家单位，用Python脚本校验字段合规率=100%

字段标准文件、脚本校验日志、会签单扫描件

无

2

编码规则

编号格式“2024-001”与“2024—1”混用，全角半角、连接符混乱

系统去重失效，同一事项被重复督办

未明确ASCII码范围、连接符类型及位数补零规则

建立“一事一码”终身制，10位组合码，100%唯一

①规则：年份4位+“-”+流水6位，左侧补零②提供在线生成器，对接OA待办，提交时自动赋值③旧码统一映射，历史数据批量洗码

信息中心

2024-07-20

用SQL查询duplicate_count=0

编码规则说明书、生成器截图、洗码脚本

无

3

时间格式

“2024/6/8”“6月8日”“6-8”并存，无