项目投资财务预测模型 模板.xlsxVIP

AB公司财务模型

人力成本预测

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

人员设置（年末人员数量）

部门 岗位设置

高管层 2 2 3 3 3

董事长/总经理 1 1 1 1 1

副总经理 1 1 2 2 2

总经理办公室 12 4 5 6 6

负责人 1 1 1 1 1

员工 3 3 4 5 5

财务中心 4 4 5 6 6

负责人 1 1 1 1 1

员工 3 3 4 5 5

行政中心 9 11 14 17 19

负责人 1 1 2 2 2

员工 8 10 12 15 17

知识产权 3 3 3 3 3

负责人 1 1 1 1 1

员工 2 2 2 2 2

制造中心 223 263 343 533 653

负责人 3 3 3 3 3

员工 220 260 340 530 650

工程中心 7 12 14 17 20

负责人 1 2 2 2 2

员工 6 10 12 15 18

采购部 4 4 6 7 7

负责人 1 1 1 1 1

员工 3 3 5 6 6

营销部 7 9 13 17 23

负责人 1 1 1 1 1

员工 6