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公共卫生服务项目督导整改制度

为规范公共卫生服务项目实施管理，强化督导整改工作的针对性、实效性和长效性，切实提升服务质量与居民健康获得感，依据《国家基本公共卫生服务规范》《基本公共卫生服务项目管理办法》等相关文件要求，结合区域实际，制定本制度。本制度适用于辖区内承担基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及其他政府指令性公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构（含社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站、村卫生室等，以下简称“项目执行单位”），以及参与项目督导的行政部门、专业机构及第三方评估机构（以下简称“督导主体”）。

一、督导整改基本原则

（一）科学性原则。以国家和地方公共卫生服务项目规范、技术标准及考核指标为依据，采用定量与定性结合、线上与线下联动、日常监测与专项检查互补的方法，确保督导结果客观真实、整改要求科学可行。

（二）问题导向原则。聚焦项目执行中的难点、堵点问题，重点关注服务数量不足、质量不高、数据不实、群众不满意等突出问题，通过督导精准识别问题根源，避免形式主义。

（三）闭环管理原则。建立“督导检查—问题反馈—整改落实—跟踪复核—成效评估”的全流程管理机制，确保问题整改“事事有回音、件件有着落”，形成工作改进的良性循环。

（四）协同联动原则。强化卫生健康行政部门、专业公共卫生机构（疾控中心、妇幼保健院、卫生监督所等）、项目执行单位的协同配合，推动督导信息共享、整改责任共担、经验成果共用，提升整体工作效能。

二、督导组织架构与职责分工

（一）督导工作领导小组。由县级卫生健康行政部门主要负责人任组长，分管公共卫生工作的负责人任副组长，成员包括基层卫生健康科、财务科、法规与监督科等相关科室负责人，以及县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生监督所等专业机构主要负责人。领导小组统筹协调督导工作，审定督导计划、整改方案及结果运用，研究解决重大问题。

（二）督导办公室。设在县级卫生健康行政部门基层卫生健康科，负责督导工作的日常组织、协调与落实。具体职责包括：制定年度督导计划及专项督导方案；组建督导专家库并组织培训；收集、整理、分析督导数据；跟踪整改进展并形成报告；对接上级督导任务等。

（三）专项督导组。根据督导任务需求，从督导专家库中抽调卫生管理、公共卫生、财务审计、信息技术等领域专业人员组成，每组不少于3人（含1名财务或审计人员）。督导组负责具体实施现场督导，撰写督导报告，提出整改建议，参与整改复核。

（四）项目执行单位。设立内部质控小组（由主要负责人任组长，分管负责人、公共卫生科科长、相关业务骨干为成员），负责落实日常自查、问题整改及资料归档，配合上级督导并按要求提交整改报告。

三、督导内容与方式

（一）督导内容

1.项目执行情况。重点检查服务数量完成率（如居民健康档案规范建档率、65岁及以上老年人健康管理率、高血压患者规范管理率等核心指标）、重点人群服务覆盖情况（孕产妇、0-6岁儿童、严重精神障碍患者等）、服务真实性（通过电话回访、入户核查等方式验证服务记录与实际服务的一致性）。

2.资金管理情况。核查项目资金到位及时性、使用合规性（是否存在挪用、挤占、虚报冒领等问题）、专账核算规范性（是否单独设立科目、支出凭证是否完整、人均经费拨付与服务数量是否匹配）、绩效评价资金分配合理性（是否与服务质量、居民满意度挂钩）。

3.服务质量情况。评估服务规范性（如儿童健康检查是否按月龄段开展、老年人健康体检项目是否完整、中医药健康管理服务是否符合技术规范）、档案质量（健康档案动态更新率、主要信息准确率、电子档案与纸质档案一致性）、技术指导有效性（专业公共卫生机构对基层的培训频次、指导记录完整性）。

4.居民满意度情况。通过问卷调查、现场访谈等方式收集服务对象对服务态度、服务可及性、服务效果的评价，重点关注老年人、慢性病患者等重点人群的意见反馈。

5.制度落实情况。检查项目管理制度（如例会制度、培训制度、质控制度）执行情况，岗位责任分工明确性，信息化系统（如公共卫生服务信息平台）使用规范性，以及问题整改台账的建立与更新情况。

（二）督导方式

1.日常督导。由项目执行单位内部质控小组每月开展1次自查，重点核查服务数量进度、档案质量及近期上级反馈问题整改情况，形成自查记录并报县级督导办公室备案。

2.季度督导。由县级督导办公室组织专项督导组每季度对辖区内30%-50%的项目执行单位开展现场督导（覆盖所有乡镇/街道），采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式，结合信息化系统数据比对（如调取电子档案、随访记录、体检结果等）、入户核查（按不低于5%的比例抽取服务对象）、资料查阅（财务凭证、培训记录、会议纪要等）、人