2019年度生产经营目标责任书(模板)后勤.docxVIP

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云南交通投资建设集团有限公司

综合目标考核

责任书

（2019年）

甲方：云南交通投资建设集团有限公司

乙方：云南交投集团后勤服务有限公司

云南·昆明

为认真履行云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“集团公司”）作为出资人的职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，依法行使监督管理职责，明确2019年工作目标和工作重点，甲方决定对乙方实行年度综合目标考核，签订本责任书。

一、考核对象与考核期限

（一）考核对象

云南交投集团后勤服务有限公司

（二）考核期限

从2019年1月1日起至2019年12月31日止。

二、考核内容

2019年度综合责任目标考核内容由生产经营、安全生产、党建3部分构成。其中安全生产、党建2项另行签订责任书。

（一）生产经营目标

年度生产经营目标考核按经营业绩指标、重点工作评价指标二类指标进行，二项指标满分100分。各项考核指标内容如下：

1.经营业绩指标（满分50分）

经营业绩指标包括营业总收入、利润总额二项指标。二项指标按公司实际报表口径计算，按公司有关考核计算方法计算考核得分。

（1）营业收入（满分20分）

营业收入万元。

（2）利润总额（满分30分）

利润总额亿元。其中内部市场亿元，外部市场亿元。

2.重点工作评价指标（满分50分）

规范企业的经营管理行为，切实做好提质增效，提高管理水平，提升发展质量。针对乙方设置重点工作评价指标，具体的内容及权重如下：

公司管控（10分）

（2）产业发展（10分）

（3）服务质量（20分）

（4）财务管理（10分）

3.年度生产经营目标考核得分计分方式

年度生产经营目标考核得分=经营业绩指标考核得分+重点工作评价指标考核得分。

经营业绩指标和重点工作评价指标评分标准详见附件。

（二）党建、安全生产目标

党建、安全生产目标由对应职能部门制定年度目标考核责任书，具体考核内容在责任书中明确，考核结果纳入综合目标考核责任书一并兑现。

三、考核薪酬基数

集团公司对乙方领导班子成员实行年薪制。年薪总额由基本年薪和绩效年薪两部分构成。

（一）基本年薪

乙方第一责任人基本年薪为14.55万元（基本年薪=15万元×基本年薪单位调节系数）。基本年薪为保底薪酬，不参与考核。

（二）绩效年薪基数

绩效年薪由生产经营绩效年薪、党建绩效年薪、安全生产绩效年薪三部分组成。确定乙方第一责任人生产经营绩效基数29.10万（基本年薪14.55万元×2）；若安全生产年终考核为第一名、第二名时，对单位党政第一责任人分别对应兑现安全生产绩效薪酬万、万；若党建年终考核为第一名、第二名、第三名时，对单位党政第一责任人分别对应兑现党建绩效薪酬万、万、万。

四、综合责任目标考核兑现

依据年度综合责任目标考核结果，乙方第一责任人年薪总额按如下规则兑现：

乙方第一责任人年薪总额=基本年薪+应兑年度绩效年薪

应兑年度绩效年薪=生产经营考核绩效薪酬+党建考核绩效薪酬+安全生产考核绩效薪酬

（一）生产经营考核兑现

为了鼓励二级公司超额完成利润，开拓外部市场，内、外部市场利润单独核算，设立内部市场超额利润绩效薪酬和外部市场利润绩效薪酬。考核兑现如下：

1.内部市场超额利润绩效薪酬

对超额完成内部市场利润指标给予超额利润绩效薪酬。乙方完成内部市场利润总额超出甲方下达的内部市场利润总额目标部分为超额利润。第一责任人超额利润绩效薪酬金额为超额利润的1%；若未完成年度利润总额考核目标，在评分基础上，再按未完成差额的1%扣罚，直到扣完当年绩效薪酬为止。

2.外部市场利润绩效薪酬

为鼓励二级公司拓展外部业务，公司给予外部市场利润绩效薪酬。根据《云南交投企业管理者经营业绩考核暂行办法》相关规定：集团公司及其全资、控股、参股企业以及分支机构所投资或管理项目及相关业务为内部市场，反之为外部市场。在保证外部市场业务净利润率不低于%的前提下，乙方完成外部市场利润总额超出甲方下达的外部市场利润总额目标部分为超额利润。第一责任人超额利润绩效薪酬金额为超额利润的%。

生产经营考核绩效薪酬=生产经营绩效薪酬基数×年度生产经营目标考核得分/100+内部市场超额利润绩效薪酬(差额扣罚)+外部市场利润绩效薪酬

年度生产经营目标考核得分70分以下，年度生产经营绩效薪酬为零。

（二）党建、安全生产应兑绩效薪酬依据责任书考核结果确定。

（三）兑现相关要求

1.副职领导年薪按第一责任人的0.9-0.6系数，依据个人工作业绩由乙方确定。若二级单位对所有副职采用相同系数，系数不得高于0.8。

2.预发月绩效后的当年绩效年薪数额采取成本预提方式计提，待审计结果确认后兑现，二级公司实发年终绩效总金额不得超过预提数。

3.乙方依据本单位生产经营情况及